弥勒市西三卫生院部门2020年度部门决算

　　 目录

　　第一部分  弥勒市西三卫生院概况

　　一、部门基本情况

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市西三卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、基本公共卫生服务工作：2020年辖区常住人口24021人，实际建立居民健康档案20790人，建档率86.09%。7岁以下儿童1721人，保健覆盖人数1567人，保健覆盖率91.05%。全年孕产妇336人，孕产妇保健覆盖336人，保健覆盖率100%。老年人健康管理1561人，健康管理率73%。高血压1552人，糖尿病管理224人。全年发放健康教育宣传资料20种12951份，播放宣传音像资料12中432小时，更新宣传栏66次，开展健康咨询活动25次参加人数2600人，开展健康教育知识讲座12次参加人数360人，开展个体化健康教育7755人次。全年开展卫生监督巡查57户222次。开展65岁及以上老年人中医保健指导1556人次，老年人中医药健康管理服务率达77.22%。0-36月儿童中医健康管理服务910人次，健康管理服务率73.02%。

　　2、家庭医生签约服务工作：卫生院成立了16支家庭医生签约服务团队，以公共卫生服务为依托，各团队进村入户开展家庭医生签约服务工作。全年累计签约11210人，签约率50.36%。全年累计服务11210人，签约服务率100%。

　　3、计划生育服务工作：2020年全镇人口出生率8.62‰，人口自然增长率0.03‰，节育率89.53%，综合避孕率89.53%。全年免费为78对符合政策待孕人群进行出生缺陷干预的筛查，完成任务指标的116.42%。免费发放叶酸101盒，放环88例，取环84例，人流41例，发放避孕套30400只，短效避孕药823板。

　　4、健康扶贫工作：2020年我镇共8个村委会和1个社区（居委会）涉及建档立卡贫困户770户2582人，其中因病致贫13户42人，建档立卡高血压235人，糖尿病25人，肺结核患者1人。

　　5、村卫生室管理工作：全镇9个村卫生室，乡村医生26名。按照《弥勒市乡村医生管理办法》对村卫生室进行统一管理。按季度对村卫生室进行工作进行考核，全年累计召开乡村医生例会11次，对乡村医生进行培训指导。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市西三卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.弥勒市西三卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市西三卫生院部门2020年末实有在职人员16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员13人，主要是临时聘用人员13人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市西三卫生院部门2020年度收入合计5,384,746.68元。其中：财政拨款收入4,122,597.22元，占总收入的76.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,147,545.46元，占总收入的21.31%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入114,604.00元，占总收入的2.13%。

　　2020年本年收入5,384,746.68元与2019年4,083,571.08元相比,增加1,301,175.60元,增加31.86%。其原因为2020年财政拨收入4,122,597.22元与2019年3275248.40元相比增加84.73万元，增加25.87%，其原因为2020年基本公共卫生服务项目经费拨款比2019年增加；事业收1,147,545.46元，比2019年增加808,322.68元，增加33.92万元，增加41.97%。其他收入114,604.00元与2019年相比增11.46万元，增加100%。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市西三卫生院部门2020年度支出合计4,876,028.27元。其中：基本支出3,206,156.18元，占总支出的65.75%；项目支出1,669,872.09元，占总支出的34.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　2020年本年总支出4,876,028.27元与2019年支出4,941,714.8相比,减少65,686.53元。其中2020年基本支出3,206,156.18元与2019年基本支出3,166,375.33元相比，增加39,780.85元，增加1.26%，其原因为2020年社会保障和就业支出比2019年增加；2020年项目支出1,669,872.09元与2019年项目支出1,775,339.47元相比减少105,467.38元，减少5.94%，其中原因为2020年第四季度基本公共卫生项目经费未考核完成，所以项目支出比2019减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市西三卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,206,156.18元。与上年对比基本支出3,166,375.33元，增加39780.85元，增加1.26%，主要原因分析其原因为2020年社会保障和就业支出比2019年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,347,680.49元，占基本支出的73.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费858,475.69元，占基本支出的26.78%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市西三卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,669,872.09元。

　　2020年项目支出1,669,872.09元与比2019年项目支出1,775,339.47元相比减少105,467.38元，减少5.94%，主要原因是2020年乡村医生生活补助经费列入基本支出款项。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市西三卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,100,164.48元，占本年支出合计的84.09%。

　　2020年一般公共预算财政拨款支出4,100,164.48元，与2019年度般公共预算财政拨款支出4,133,392.12元相比，减少33,227.64元，减少0.8%，主要原因是2020年基本支出比2019年增加72,239.74元，基本公共卫生项目支出支出比2019年减少105,467.38元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出224,915.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于事业单位离退休6,080.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出208,905.60元，死亡抚恤9,930.00元；

　　9.卫生健康（类）支出3,875,248.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.51%。主要用于主要用于乡镇卫生院工资福利支出2,645,712.73元，公用经费支出1,132,307.52元，资本性支出97,228.90元;

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市西三卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市西三卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元，二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市西三卫生院部门资产总额6,435,606.96元，其中，流动资产3,907,138.82元，固定资产4,253,295.06元，对外投资及有价证券0.0元，在建工程0.00元，无形资产0.0元，其他资产0.0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,541,016.05元，其中固定资产增加692,937.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位不涉及专用名词。