弥勒市疾病预防控制中心部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　2020年弥勒市疾病预防控制工作，在市委、市政府高度重视下，在市卫健局的领导和上级各业务部门的支出指导下，紧紧围绕年初制定的各项工作目标，以传染病防控、卫生应急、卫生监测检测、基本公共卫生服务、慢病防控等项目工作为重点，立足实际突出重点难点，强化措施，狠抓落实，各项工作稳步推进，成效显著。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，按照市委市政府的决策部署，疾控中心在市卫生健康局的领导下，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持新时期卫生与健康工作方针，不折不扣落实疫情防控常态化工作。以最大限度降低疾病危害为目标，保障全市人民健康为己任。在做好疫情防控的同时加强突发公共卫生事件应急处置、传染病疫情报告管理及健康相关信息管理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市疾病预防控制中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2020年度收入合计54,830,546.59元。其中：财政拨款收入29,603,888.61元，占总收入的53.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入15,963,030.91元，占总收入的29.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,263,627.07元，占总收入的16.90%。与上年对比主要是财政拨款收入比上年增加273.83%，主要原因是突发新冠肺炎疫情，增加了疫情防控经费及中央应急物资保障经费。其他收入比上年度增加原因是2020年新增了新冠肺炎疫苗及兴盟狂犬单抗临床试验项目经费。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2020年度支出合计44,373,442.98元。其中：基本支出26,451,511.70元，占总支出的59.61%；项目支出17,921,931.28元，占总支出的40.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加了238.59%，主要是增加了疫情防控经费支出及疫苗成本支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,451,511.70元。与上年对比增加189.1%，其中人员经费比上年度增加5.69%，原因是2020年增加专项招聘人员10人。公用经费比上年增加1403.27%，原因是2020年疫苗成本支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,401,445.56元，占基本支出的31.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,050,066.14元，占基本支出的68.24%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,921,931.28元。与上年对比项目支出增加353.07%，主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控经费及临床试验项目经费支出。具体项目开支主要用于新冠肺炎疫情防控支出、政府储备应急物资支出，疾病预防控制、卫生监督、重大疾病防治与管理、艾滋病等传染性疾病防治、突发事件卫生应急、实验室检测、健康教育宣传等常规工作支出及疫苗临床研究方面。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出20,548,950.14元，占本年支出合计的46.31%。与上年对比增加58%，主要是2020年增加了新冠肺炎疫情防控工作及新的疫苗临床试验项目工作。为了应对突发的公共卫生事件，中央拨入部分资金用于购置相关政府储备物资及设备。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出841,889.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于退休人员公用经费、离退休人员遗属生活补助费及机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

　　  9.卫生健康（类）支出17,255,609.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.97%。主要用于在职人员经费及公用经费的基本支出及疾病预防控制相关的项目经费支出，其中支出占比较大的项目主要是新冠肺炎疫情防控项目、基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、临床试验项目。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出2,451,451.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。主要用于2020年政府储备应急保障项目。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为132,200元，支出决算为978,738.89元，完成预算的740%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为970,515.89元，完成预算的894%；公务接待费支出决算为8,223.00元，完成预算的35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，我单位新购置了疫情处突及标本运输车辆，受疫情的影响，加大疫情防控工作，相关车辆运行费增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加839,504.29元，增长602.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加856,115.87元，增长748.35%；公务接待费支出决算减少16,611.58元，下降66.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，增加了购置车辆费用及疫情处置工作，相关车辆运行费较上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出970,515.89元，占99.16%；公务接待费支出8,223.00元，占0.84%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出970,515.89元。其中：

　　公务用车购置支出786,858.14元，购置车辆3辆。具体购置车辆的原因是因新冠疫情防控工作及疫苗冷链能力提升的需要，购置标本转运车辆、流调处突车辆各一辆及疫苗冷链储存运输车辆一辆。

　　公务用车运行维护支出183,657.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于疫情防控及疾控各项公共卫生常规工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费8,223.00元。其中：

　　国内接待费支出8,223.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级项目专项督查考核工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市疾病预防控制中心部门资产总额46,046,061.51元，其中，流动资产40,041,221.02元，固定资产3,675,389.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产2,329,451元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,178,062.98元，其中固定资产增加165,426.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值204,858元，实现资产处置收入100元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　  “三公”经费，指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。