目录

　　第一部分  弥勒市妇幼保健院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市妇幼保健院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我院是一所由财政全额拨款，集妇幼保健、计划生育服务、医疗、科研、教学培训为一体的综合性妇幼保健机构，履行公共卫生职能，提供从生命起点开始，围绕妇女儿童全生命周期的妇幼保健、计划生育及基本医疗服务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年的妇幼健康工作，在市委、市政府、市卫生健康局的直接领导和上级业务部门的指导及全市各相关部门的协调配合下，紧紧围绕妇幼健康工作各项工作指标，狠抓基础工作，强化指导职能，圆满完成任务，现将工作情况总结如下：

　　全市主要妇幼常规指标完成情况

　　1、孕产妇保健工作情况

　　2020年，有户籍产妇数4417人（其中：农业户籍3989人，非农业户籍428人），活产婴儿4465人（其中：农业户籍4030人，非农业户籍435人）；孕产妇建卡人数4405人，孕产妇建卡率99.73%；早孕建册人数4331人，早孕建册率98.05%；产前检查≧5次4323人，产前检查≧5次率96.82%；孕早期产前检查人数4331人，孕早期产前检查率97.00%；产后访视人数4387人，产后访视率98.25%；产妇孕产期血红蛋白检测4417人，血红蛋白检测率100%；贫血患病409人，贫血率9.26%；系统管理人数4309人，系统管理率96.51%；住院分娩活产数4463人（其中：农业户籍住院分娩活产数4028人），住院分娩率99.96%（其中：农业户籍住院分娩率99.95%）；剖宫产活产人数1475人，剖宫产率33.03%；非住院分娩新法接生活产人数2人，非住院分娩新法接生率100%；全市共有孕产妇6222人，筛出高危孕产妇3259人，高危筛出率为52.38%，高危孕产妇管理3259人，管理率为100%。高危孕产妇住院分娩人数2248人，高危孕产妇管理及住院分娩率100%。

　　2、7岁以下儿童保健工作情况

　　7岁以下儿童数42981人，5岁以下儿童数31741人，3岁以下儿童数17422人。其中7岁以下儿童保健管理人数40228人，健康管理率93.59%；3岁以下儿童系统管理人数17242人，系统管理率98.97%；新生儿访视人数4436人，新生儿访视率99.35%。

　　3、健康指标

　　2020年，无孕产妇死亡；新生儿死亡人数13人，新生儿死亡率2.91‰；婴儿死亡人数21人，婴儿死亡率4.70‰；5岁以下儿童死亡人数40人，5岁以下儿童死亡率8.96‰；新生儿破伤风发病人数0人，新生儿破伤风发病率0。

　　基本公共卫生服务项目开展情况（妇幼部分）

　　1、基本公共卫生工作。按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）及新入基本公共卫生服务相关工作规范要求，把基本公共卫生妇幼包服务项目工作与常规妇幼保健工作结合起来，认真履行公共卫生服务职能，按工作要求开展服务及管理指导，坚持每季度对实施机构开展一次督导。

　　（1）居民健康档案：截至2020年，全市共有人口数为567300人，累计建立城乡居民健康档案512315人，城乡居民建档率为90.31%；其中：电子健康档案建档511743人，电子建档率为90.21%。

　　（2）0-6岁儿童健康管理服务：2020年，全市共有0-6岁儿童42981人，健康管理40228人，健康管理率为93.59%；3岁以下儿童数17422人，系统管理17242人，系统管理率为98.97%；活产数4465人，新生儿访视4436人，新生儿访视率为99.35%。

　　孕产妇健康管理服务：2020年，全市户籍产妇人数4417人，系统管理4309人，系统管理率为96.51%；产后访视4387人，产后访视率98.25%；早孕（12周前）建册4331人，早孕建册率98.05%；住院分娩活产4463人，住院分娩率99.96%。剖宫产活产人数1475人，剖宫产率33.03%；全市共有孕产妇6222人，筛出高危孕产妇3259人，高危筛出率为52.38%，高危孕产妇管理3259人，管理率为100%。

　　2、督导及资金监管工作。加大对基本公共卫生服务机构的督查力度，按照省、州、市基本公共卫生绩效考核方案，在卫计局的组织下，分别对14个乡镇卫生院及部分村卫生室、4个社区卫生服务机构进行督导考核，针对存在问题进行现场反馈及书面反馈，并作相关指导；按照公共卫生绩效资金分配方案，通过定期督导量化考核，按照考核结果测算劳务补助资金，上报市卫计局审批，及时下拨各公共卫生服务机构工作经费。

　　危急孕产妇、新生儿抢救及救助情况方面

　　2020年，全市共累计上报日报599人次（其中孕产妇危重抢救72人，抢救成功72人），已完成42天产后访视543人次，在孕14人。

　　2020年，全市共发生极重危急抢救转诊的孕产妇133例，其中，抢救成功133例，抢救成功率达100%。实施救助的人数为17人，救助资金支付240646.70元，人均救助14155.69元。抢救成功133例孕产妇中：组织全市孕产妇危急抢救专家进行现场抢救成功119例，转州级定点医院抢救成功7例，转省级定点医院抢救成功7例。

　　消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播综合项目及妇女健康中心工作

　　按照《弥勒市预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播综合项目实施方案》、《红河州2020年实现“三个”90%艾滋病防治目标实施方案》要求，积极制定干预措施，不断推进我市婚前保健人群及孕产妇HIV抗体、梅毒、乙肝检测工作和重点地区防艾项目工作。

　　婚前保健人群及孕产妇HIV抗体、梅毒、乙肝检测工作。在消除艾滋病母婴传播工作中，我们的工作重点主要开展欲婚人群HIV抗体自愿咨询、检测和梅毒检测；孕产妇HIV抗体检测、母婴阻断、梅毒、乙肝免费检测等服务工作。对早期发现，早期预防和及时切断艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播有积极作用。

　　2、配偶接受检测情况

　　2020年全市接受“三病”检测孕产妇11509人，配偶接受HIV检测3725人，检测率为32.37%；接受梅毒检测3332人，检测率为28.95%；接受乙肝检测3307人，检测率为28.73%。

　　《出生医学证明》管理及发放工作

　　按照卫生部《出生医学证明管理工作指导手册》，指定各发放机构专人负责，证章分开，严格按规范进行换发、申领、发证工作，并建立发放登记台账。2020年，我市向州妇幼保健院申领《出生医学证明》3800份，2019年遗留1430份。2020年全市共发放《出生医学证明》4652份，其中：首次签发4589份，换发15份、补发36份、历年医疗机构外分娩办证5份、废证7份，废证率为0.15%。至今未发现空白《出生医学证明》遗失的情况。

　　国家免费孕前优生健康检查及地中海贫血防控项目工作

　　2020年，全市共为2055对待孕夫妇提供了免费孕前优生健康检查及地贫筛查服务，完成任务数的107.82%。无出生缺陷儿。2020年，我市免费为2194人发放叶酸，共计13164瓶，目标人群叶酸服用率115.11%。

　　基本避孕项目工作

　　1、避孕药具管理：2020年，期初金额34814.45元。全市入库短效避孕药8600板，凝胶400支，药膜710本，药栓200盒，避孕套308400只；宫内节育器3373套，入库金额169989.00元。 全市出库短效避孕药7882板，长效避孕药32板，凝胶570支，药膜710本，药栓200盒，避孕套290000只；宫内节育器3043套，出库金额176908.65元，2020年期末库存金额27894.8元。

　　2、计划生育技术服务：2020年1-12月（截至2021年1月5日）免费基本避孕手术2897例（其中放置宫内节育器1409例，取出宫内节育器1468例，放置皮下埋植剂术3列，取出皮下埋植剂术7例，人工流产10例）。

　　防艾安全套发放工作

　　关爱妇女儿童健康行动项目稳步推进

　　为贯彻落实省政府“关爱妇女儿童健康行动项目”，弥勒市委、市政府高度重视，及时制定实施方案，成立领导小组，召开动员大会，将工作安排布置到各责任单位，“关爱妇女儿童健康行动项目”稳步推进。

　　1.婚前免费医学检查开展情况

　　2020年，全市进行结婚登记人数为6300人，婚前医学检查人数5675人，婚检率90.08%。通过婚前检查，达到及早诊断、及早治疗的目的，保障了结婚双方和下一代的健康，切实提高全县人口出生素质。

　　2.新生儿疾病筛查开展情况

　　2020年，全市助产机构活产数4585人，自愿免费新生儿遗传代谢疾病人数为4536人，（其中CH4536人、G6PD4536人、PKU4536人），筛查率达98.93%。

　　新生儿听力筛查人数为4519人，筛查率98.56%。

　　妇女常见病筛查情况

　　2020年，20-64岁妇女人数169157人，应检查人数56386人，实查人数51871人，任务完成率91.99%。

　　院内各项工作

　　1.院内业务工作

　　2020年，共诊疗人次数95951人次，收治住院病人3453人次，出院人数3404人；儿科抢救危急儿童150例，抢救成功率100%；抢救危急孕产妇22例，抢救成功率100%。院内完成散居儿童体检7375人，园内儿童体检6676人。2020年，业务总收入21,135,556.43元，其中医疗收入15,998,444.92元，药品收入5,137,111.51 元，药品收入占业务总收的  24.31%。

　　根据省、州、市的安排，2020年，我院继续实行药品集中跟标采购制度，院内成立了药事委员会和药品质量管理小组，加强了药品采购渠道及药品质量的管理，保证了服务对象用上安全、有效、放心的药品。按照省、州、市基本药物制度，除备案药品外，其他药品均实施网上采购，网采率100%。

　　城乡居民医保工作。2020年，我院城乡居民实施60元单张处方值，提供门诊医疗服务4779人次，医疗总费用43196.48元，减免金额43196.48元，超定额扣款1370.2元；住院医疗服务2408人次，医疗总费用4975009.93元，减免金额3312959.92元，超定额扣款137212.46元，医疗审核扣款8085.98元。

　　对城镇职工提供门诊医疗服务11169人次，医疗总费用1140920.5元，个人账户支付1139727.99元，超定额扣款97.52元，医疗审核扣款1125.00元。住院医疗服务14人，医疗总费用19399.99元，统筹支付7551.59元，个人账户支付6613.78元，超定额扣款556.32元。

　　2.传染病防治工作

　　根据《传染病防治法》的规范要求，完善各项传染病防治及监测报告制度，建立各类登记台账，有专人负责传染病管理，按时上报传染病网络直报及报表，坚持每月进行传染病质控及分析制度，1-12月各类传染病报告病例数1097例，开展传染病培训17期，全年无传染病迟报、漏报。

　　3.健康扶贫及医疗联合体工作

　　按照《弥勒市妇幼保健计划生育服务中心农村贫困住院患者县域内先诊疗后付费实施方案》，继续在院内实施农村贫困住院患者院内“先诊疗，后付费”的医疗服务模式。

　　2020年，建档立卡人员提供住院一站式医疗服务112人，总费用278428.58元，基本统筹196344.42元，其中兜底保障金额18361.22元，医疗救助金额36722.76元。

　　4.积极组织开展和参与社会公益活动，促进医院的文化建设。

　　2020年，参加市委组织的“科技活动周”宣传活动、参加市卫生和计划生育局组织的“国际家庭日义诊宣传活动”、“健康生活义诊宣传活动”、“世界人口日义诊宣传活动”，免费发放健康知识宣传资料10000份、避孕套4000只。到江边江西寨小学、弥阳中学、电力公司、庆来学校开展大型健康教育知识讲座4期，受益人数1700余人。组织14名职工参加义务献血4800ml。

　　党支部、团支部组织到江边挨村开展“健康扶贫送温暖，民族团结一家亲”活动，捐赠衣物500余件，书籍400余元。参加市卫健局、市计生协会组织的到西一镇攀枝村委会勒克开展健康体检进校园活动为儿童进行免费健康体检。

　　坚持职工生病住院慰问制度及职工每年一次的健康体检制度。“3·8”国际妇女节院工会、妇委会组织医院职工到太平湖森林公园开展踏春休闲活动，活动的开展充分展现了我中心职工积极向上、团结协作的精神风貌。

　　5.加强技术人员培训进修

　　2020年，选派院内4名相关学科医生分别到云大医院、昆明市妇幼保健院、红河州妇幼保健院、昆明市儿童妇幼保健院进修学习相关专业技能临床进修学习。

　　参加各种专题讲座185期，418人次，院内专题讲座64期8521人次，通过以上不同形式的学习，提高了全院职工的理论水平和诊疗技术。

　　创建二级甲等妇幼保健院

　　2019年12月我院正式启动二级甲等妇幼保健院的创建工作，经过一年的拼搏，过程非常艰苦，成就令人鼓舞，目标催人奋进。

　　2020年12月14日至12月17日，红河州卫生健康委组织以州妇幼保健院院长何凤权为组长的等级妇幼保健院评审专家组一行14人，在州卫生健康委副主任温凡、妇幼健康科科长何沂涛的带领下对弥勒市妇幼保健院开展二级甲等妇幼保健院等级评审。评审通过创建等级工作开展情况汇报、人员访谈、现场查阅相关资料、实地查看、现场应急演练、查阅病历、个案追踪等多种方式进行，对弥勒市妇幼保健院发展方向、辖区妇幼健康业务管理质量与持续改进、妇幼保健服务质量安全管理与持续改进、服务流程管理、机构管理等543个条款方面进行了全面、深入、细致的评审评价和指导。最终弥勒市妇幼保健院通过二级甲等妇幼保健院现场评审。

　　多措并举，统筹做好疫情防控与保健服务工作

　　自新冠肺炎疫情发生以来，弥勒市妇幼保健院严格按照疫情防控工作要求，抓好疫情防控和日常医疗卫生保健服务两项工作，通过微信、APP、电话、视频等方式加强对孕产妇和儿童健康教育和咨询指导，帮助孕产妇和儿童做好自我监测和居家防护，保障妇女儿童健康，并根据疫情具体形势，适时有序恢复基本公共卫生服务项目妇幼包工作和家庭医生签约服务工作，保证做好疫情防控工作的同时稳步推进各项妇幼保健工作。

　　外派参加各种会议前体温测量27次共计72人次，参与学校疫情防控工作检查1次，完成幼托机构疫情相关消杀工作培训学习1次，参加市级组织疫情防控应急演练1次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市妇幼保健院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市妇幼保健院部门2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）其他人员124人，主要是编制外专业技术人员合同工。

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市妇幼保健院部门2020年度收入合计30,202,013.24元。其中：财政拨款收入9,891,677.25元，占总收入的32.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入20,292,314.98元，占总收入的67.19%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18,021.01元，占总收入的0.06%。总收入与上年对比减少15.32%，其中：财政拨款9,891,677.25元，与上年相比减少2.63%，减少的主要原因是公共卫生项目拨款减少，事业收入（医疗服务收入）20,292,314.98元，与上年相比减少20.28%，减少的主要原因是本年度服务人次门诊及住院人次减少，其他收入18,021.01元，与上年相比减少65.41%，减少的主要原因是药品、医疗耗材盘盈减少。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市妇幼保健院部门2020年度支出合计33,263,637.27元。其中：基本支出30,185,518.10元，占总支出的90.75%；项目支出3,078,119.17元，占总支出的9.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比减少0.85%，减少的主要原因是药品、卫生材料的应付款支付减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,185,518.10元。基本支出与上年对比减少3.43%，减少的主要原因药品卫生材料的应付款支付减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,232,406.49元，占基本支出的53.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,953,111.61元，占基本支出的46.22%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,078,119.17元。项目支出与上年对比增加34.27。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市妇幼保健院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,953,191.67元，占本年支出合计的32.93%。一般公共预算财政拨款支出与上年对比增长9.25%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出783,886.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于保障本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出738,958.08元、职业年金缴费支出31,431.68和事业单位离退休公用经费13,496.25元。

　　  9.卫生健康（类）支出10,169,305.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.84%。主要用于保障本部门正常运转人员经费支出6,529,998.35元、公用经费支出561,188.14元、其他卫生健康支出21,410.00元和公共卫生项目支出3,021,237.27元及计划生育服务支出35,471.90元支出。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市妇幼保健院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,100元，支出决算为49,927.38元，完成预算的83.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为45,611.38元，完成预算的75.89%；公务接待费支出决算为4,316.00元，完成预算的7.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车运行费用。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少13,385.08元，下降21.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元， 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,062.08元，下降26.04%,下降的主要原因是车辆维修费用的减少；公务接待费支出决算增加2,677.00元，增163.33%，增加的主要原因是上级部门到我院指导工作及其他县市到我院交流学习等方面发生的接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出45,611.38元，占91.36%；公务接待费支出4,316.00元，占8.64%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出45,611.38元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出45,611.38元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，主要用于保障妇女儿童健康服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费4,316.00元。其中：

　　国内接待费支出4,316.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级部门到我院指导工作及其他县市到我院交流学习等方面发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市妇幼保健院部门2020年机关运行经费支出0.00元，本部门2020年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市妇幼保健院部门资产总额89,297,523.18元，其中，流动资产10,017,368.71元，固定资产18,432,031.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程57,813,462.64元，无形资产3,034,660.38元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,555,307.27元，其中固定资产增加3,555,307.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值169,745.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入 0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额345,029.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额345,029.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　  1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　4.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

　　5.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。