弥勒市虹溪中心卫生院部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市虹溪中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市虹溪中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位的主要职责：承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务介绍:弥勒市虹溪卫生院在医药卫生改革政策的指引下，在弥勒市卫健局领导下，全体卫生工作者精神振奋、激情昂扬、忘我工作、无私奉献，在工作中严格按照弥勒市卫健局和镇党委、政府的要求，深入贯彻落实科学发展观，扎实开展以“服务好、质量好、医德好，群众满意”为目标，创建“乡镇卫生院等级评审”活动，以创建“乡镇卫生院等级评审”活动，以评审为契机“评促建、以建促评，评建结合，规范发展”为主线，以公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，家庭医生签约服务以提高全镇人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、疫情防控、预防保健，狠抓医疗质量，继续推进村卫生所建设，完善城乡居民基本医疗保险工作管理，加强行风建设，完成了上级交给的各项工作任务，使全镇卫生事业稳步推进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市虹溪中心卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.全额拨款事业单位弥勒市虹溪中心卫生院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市虹溪中心卫生院部门2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人），其他人员27人，主要是为保证医疗服务工作，我单位聘用合同制职工27人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，车辆为医疗救护用车。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市虹溪中心卫生院部门2020年度收入合计16,528,557.26元。其中：财政拨款收入8,284,163.42元，占总收入的50.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,244,393.84元，占总收入的49.88%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　与上年对比增加2,646,497.37元，增加19.06% ；财政补助收入与上年对比增加1，892，714.58元，增加29.61% ；事业收入与上年对比增加753，782.79元，增加10.06%；其他收入减少0元，减少0%。财政拨款收入增加主要原因为2020年基本公共卫生服务项目拨款收入增加，疫情防控经费拨款增加。事业收入增加原因主要为疫情防控工作要求，我单位为发热门诊,就诊病人增加，医疗业务收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市虹溪中心卫生院部门2020年度支出合计15,205,896.07元。其中：基本支出10,892,835.42元，占总支出的71.64%；项目支出4,313,060.65元，占总支出的28.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出合计比上年14,410,935.85元增加 794，960.22元，增加5%,主要原因是项目资金基本公共卫生服务、疫情防控、基药补助资金补助和医疗服务等支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市虹溪中心卫生院机构正常运转的日常支出10,892,835.42元。与上年支出12,087,243.89元对比减少了1，194，408.47元，主要减少原因为聘用人员工资从项目资金基本公卫支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,863,755.47元，占基本支出的53.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,029,079.95元，占基本支出的46.17%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市虹溪中心卫生院机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,313,060.65元。与上年支出对比增加1，989，368.69元，增加85.61%，主要原因为：2020年疫情防控工作要求，增加了新冠疫情防控工作经费支出和基本公共卫生服务。

　　具体项目开支：

　　（1）支出功能分类2100302乡镇卫生院支出40，670元，主要用于乡村医生补助等；

　　（2）支出功能分类2100399 其他基层医疗卫生机构支出支出880，359.6元，主要用于乡村医生补助、基本药物制度支出等；

　　（3）支出功能分类2100408基本公共卫生服务项目支出3，351，852.45元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

　　（4）支出功能分类2100409重大公共卫生专项项目支出31，938元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出等；

　　（5） 支出功能分类2100410分类突发公共卫生事件应急处理支出400元，主要用于疫情防控一线人员补助；

　　    （6）支出功能分类2100717计划生育服务支出7，394元，主要用计划生育免费技术服务补助支出等；

　　   （7）支出功能分类2100799其他计划生育事务支出支出446.6元，主要用于计划生育特殊家庭家签服务项目经费支出；

　　2020年开展工作情况：我单位按上级要求完成了各项基本公卫工作，严格执行基本药物制度，规范开展医疗服务和家庭医生签约服务工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市虹溪中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,845,393.07元，占本年支出合计的58.17%。与上年对支出6,920,324.80元对比，金额增加1，925,068.27元，比率增加7.46%,增加原因为基本公卫服务支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　      8.社会保障和就业（类）支出439,110.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。

　　（1）2080502 事业单位离退休支出6，800元，主要用于支付事业退休人员公用经费；

　　（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费416，416.64元，主要用于事业单位在职职工养老保险单位承担部分； （3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出15，893.76元，主要用于事业单位在职职工职业年金支出；

　　     9.卫生健康（类）支出8,406,282.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.04%。

　　（1）2100302乡镇卫生院支出3，808，353.75元，主要用于乡镇卫生院人员经费，工会经费支出等；

　　  （2）2100399其他基层医疗卫生机构支出880，359.6元，主要用于乡村医生补助、基本药物制度支出等；

　　  （3）2100408基本公共卫生服务支出3，351，852.45元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

　　  （4）2100409重大公共卫生专项支出31，938元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出等；

　　（5）2100409突发公共卫生事件应急处理支出400元，主要用于疫情防控临床一线人员临时性补助。

　　  （6）2100717计划生育服务支出7，394元，主要用计划生育免费技术服务补助支出等；

　　  （7）2100799 其他计划生育事务支出446.6元，主要用于计划生育特殊家庭医生签约服务项目经费支出；

　　  （8）2101102事业单位医疗297，290.15元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

　　   (9)2101103 公务员医疗补助28，248.12元，主要用于事业单位退休人员医疗保险支出；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市虹溪中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市虹溪中心卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市虹溪中心卫生院部门资产总额15，005，721.34元，其中，流动资产6，030，685.38元，固定资产8，975，035.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1，763，528.67元，其中固定资产减少638，492.88元，主要为固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	15005721.34	6030685.38	8975035.96	7385483.04	235712.05		1353840.87
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他需要说明的其他重要事项情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　  三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　  四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　  五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　  六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　  七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　  八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　  九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　  十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。