弥勒市江边卫生院部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市江边卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市江边卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市江边卫生院承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年我院在弥勒市卫生健康局及江边乡党委政府领导下，在上级业务部门的精心指导下，我院深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人为本，以提高人民群众健康水平、保障经济社会又好又快发展为重点，对各种管理和业务工作落实到位，对科室及村卫生室实行责任目标管理，认真抓好职工医德医风教育和行业作风建设，各项规章制度健全。并积极配合上级业务部门认真主动开展各项工作，按时参加上级组织的会议和培训，加强国家基本公共卫生服务和医疗服务，加大卫生院基础设施建设投入力度，强化医疗质量管理，深化卫生体制改革，各项工作进展顺利，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，无超业务范围开展活动。 按照核定的宗旨和业务范围，按照年初既定的目标，开展了以下业务活动。1.医疗与预防保健服务，具体包含疾病预防与控制、妇幼保健工作。2.医疗常见病、多发病的诊治与护理。3.国家基本公共卫生服务。4.村卫生室管理。5.人员培训。6.疫情防控临时性工作和常态化工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市江边卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.弥勒市江边卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市江边卫生院部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市江边卫生院部门2020年度收入合计4,577,402.78元。其中：财政拨款收入3,408,201.04元，占总收入的74.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,169,201.74元，占总收入的25.54%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入增加540,330.32元，增长13%；财政拨款收入增加641,521.85元，增长23%；事业收入减少101,191.53元，下降8%。财政拨款收入增加的原因是2020年基本公共卫生服务项目资金拨付的与上年相比大幅增长，事业收入减少的原因是2020年随着新冠疫情的爆发，我单位大量的投入大量的人力应对疫情防控工作，导致医疗业务下滑，医疗收入降低。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市江边卫生院部门2020年度支出合计4,712,965.46元。其中：基本支出3,301,137.18元，占总支出的70.04%；项目支出1,411,828.28元，占总支出的29.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加675,193.22元，增加17%；基本支出增加17,518.22元，项目支出增加657,675.00元，增长87%。主要原因为2020年基本公共卫生服务力度加大，项目资金拨付的与上年相比大幅增长，基本公共卫生服务项目支出也增长。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市江边卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,301,137.18元。与上年对比增加17,518.22元，基本无变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,195,323.44元，占基本支出的66.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,105,813.74元，占基

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市江边卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,411,828.28元。与上年对比增加657,675.00元，增长87%。主要原因为2020年基本公共卫生服务力度加大，项目资金拨付的与上年相比大幅增长，基本公共卫生服务项目支出也增长。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市江边卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,583,763.72元，占本年支出合计的76.04%。与上年对比增长了816,384.75元，主要原因为2020年基本公共卫生服务力度加大，项目资金拨付的与上年相比大幅增长，基本公共卫生服务项目支出也增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出212,916.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于卫生院退休人员公用经费支出、在职在编人员基本养老保险缴费支出以及死亡抚恤费支出；

　　（1）退休人员公用经费支出4,000.00元；

　　（2）卫生院在职在编人员基本养老保险缴费支出199,400.96元；

　　（3）死亡抚恤支出9,516.00元。

　　  9.卫生健康（类）支出3,370,846.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.06%。主要用于卫生院人员经费支出、日常公用经费支出以及各种项目支出；

　　（1）2100302乡镇卫生院支出1,897,845.58元，主要用于支付卫生院在职在编人员工资、工会经费等支出；

　　（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出430,327.20元，主要用于主要用于基本药物补助支出，以及乡村医生生活补贴支出；

　　（3）2100408基本公共卫生服务支出745,125.19元，主要用于基本公共卫生服务项目经费支出；

（4）2100409重大公共卫生支出13,044.60元，主要用于支出艾滋病防治项目、计划生育项目等项目经费支出；

　　（5）2100717计划生育服务支出1,490.00元，主要用于开支计划生育服务支出；

（6）2100799其他计划生育事务支出3,023.20元，主要用于支出孕前优生项目、计划生育特殊家庭等项目；

（7）2101102事业单位医疗143,088.54元，主要用于卫生院在职在编职工基本医疗保险缴费支出；

　　（8）2101103公务员医疗补助支出7,074.36元，主要用于卫生院退休职工公务员医疗补助缴费支出；

　　（9）2101399其他医疗救助支出24,348.00元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级及市级补助支出；

　　（10）2109901其他卫生健康支出105,480.09元，主要用于特岗全科医生工资及社会保障缴费支出。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市江边卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

　　3.公务接待费0.00元。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市江边卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市江边卫生院部门资产总额5,156,838.62元，其中，流动资产937,271.00元，固定资产3,699,897.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程519,670.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52,094.05元，其中固定资产增加1,175,842.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位不涉及专用名词。