弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2020年度部门决算

　　                      目录

　　第一部分  弥勒市锁龙寺中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市锁龙寺中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　锁龙寺中心卫生院成立于1954年，原属江边林业局职工医院，于2005年划归地方管理，是一所由政府举办的，集基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务、健康宣传教育、康复为一体的综合性公立医疗机构。卫生院地处昆河公路和平锁高速公路交叉地段的弥勒市朋普镇锁龙寺，占地面积2100平方米，建筑面积5106.1平方米。涵盖着弥勒市朋普镇以及竹园镇、巡检镇、江边乡部分村寨约10万人口的医疗保健服务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务介绍。

　　我院始终坚持“以病人为中心,全心全意为患者服务”的宗旨，通过强化医院管理，健全管理体制和各项规章制度，使医院的工作形成制度化、规范化。坚持博爱、和谐、创新、奉献的医院精神，充分发挥精心服务，爱心关怀的诊疗服务，针对不同层次需求开展优质服务和各种便民服务，可向患者提供预诊、接诊、导诊等服务。2020年新冠肺炎疫情防控工作，全院疫情防控工作常年有序开展。卫生院参加等级评审，完成卫生院各科室房屋改造、设备更新和人员培训，规范化管理也大幅度提高，业务发展加快。建设新的信息化宣传设备，完成2个LET宣传视频的建设。完成慢性病管理中心的建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1、弥勒市锁龙寺中心卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2020年度收入合计9,745,953.29元。其中：财政拨款收入4,654,035.08元，占总收入的47.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,069,495.93元，占总收入的52.02%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22,422.28元，占总收入的0.23%。与上年对比上年9,297,266.36元增加448,686.93元增长率4.83%。

　　主要原因分析：业务量增加，所以医疗收入5,069,495.93元，比上年增长403,657.21元，其次是基药补助收入191,351.00元比上年增长8,515.00元。其次帮扶项目拨款150,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2020年度支出合计9,232,743.12元。其中：基本支出8,628,567.82元，占总支出的93.46%；项目支出604,175.30元，占总支出的6.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比上年9,428,370.36元减少195,627.24元减少率2.07%。

　　主要原因分析：由于人员减少，导致工资支出就减少。

2020年各项支出占总支出的比重见下表：

单位：元

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市锁龙寺中心卫生院正常运转的日常支出8,628,567.82元。与上年对比上年9,138,111.36元减少509,543.54元减少率5.58%。

　　主要原因分析：由于人员减少，导致工资支出就减少。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,588,162.38元，占基本支出的64.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,040,405.44元，占基本支出的35.24%。

2020年基本支出占比表：

单位：元

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市锁龙寺中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出604,175.30元。与上年对比上年290,259.00元增加313,916.30元增长率108.15%。

　　主要原因分析：基本药物补助支出较上年增加8,515.00元。帮扶资金增加150,000.00元。由于新冠肺炎疫情影响，疫情防控支出增加10,000.00元。公共卫生公用经费支出、劳务费等都比往年增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：基本药物补助项目支出191,351.00元、帮扶资金支出150,000.00元，都用于聘用人员工资支出。公共卫生项目支出262,824.30元，用于开展新冠肺炎疫情防控、公共卫生工作公用经费支出及聘用人员劳务支出。

2020年项目支出占比表：

单位：元

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,743,216.38元，占本年支出合计的51.37%。与上年对比上年4,635,674.64元增加107,541.74元增长率2.32%。

　　主要原因分析：基本药物补助支出较上年增加8,515.00元。帮扶资金增加150,000.00元。由于新冠肺炎疫情影响，疫情防控支出增加10,000.00元，公共卫生工作公用经费支出及聘用人员劳务支出都比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   8.社会保障和就业（类）支出480,166.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于：机关事业单位基本养老保险支出363,815.36元、退休人员公用经费21,150.00元、职业年金缴费95,201.62元;

　　 9.卫生健康（类）支出4,113,049.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.71%。主要用于：工资福利支出3,623,499.10元、商品和服务支出489,550.30元.

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于聘用人员劳务支出。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2020年一公共预算财政拨款支出占比表：

单位：元

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市锁龙寺中心卫生院部门资产总额4,460,553.24元，其中，流动资产3,280,477.41元，固定资产1,180,074.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,882,324.58元，其中固定资产减少187,530.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。