弥勒市卫生健康综合监督执法局部门2020年度部门决算

　　第一部分  弥勒市卫生健康综合监督执法局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市卫生健康综合监督执法局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、担负全市的卫生监督执法任务，为全市人民提供卫生监督保障。

　　2、卫生许可审核，社会卫生监督管理，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理，有关工程设计卫生可行性审查、有关工程卫生学验收等。

　　3、担负着《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国消毒管理办法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《公共场所卫生管理实施条例细则》等卫生法律法规的贯彻执行，工作业务涉及公共卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、传染病卫生、医疗机构卫生、消毒卫生等卫生监督任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、压实做好新冠疫情防控常态化工作和“常消毒”工作。

　　2、统筹兼顾，顺利完成“十三五”卫生监督规划指标任务。

　　3、提前谋划，压实责任完成“双随机、一公开”任务。

　　4、履职尽责，全力落实卫生行政许可审批服务工作。

　　5、全面落实，完成其他各项卫生监督任务指标。

　　6、强化监督执法办案，坚决查处监管对象违法违规行为

　　7、牢固树立全市一盘棋的观点，全力做好国家卫生城市省级重点场所复审工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市卫生健康综合监督执法局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.弥勒市卫生健康综合监督执法局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局部门2020年度收入合计3,618,739.12元。其中：财政拨款收入3,618,739.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加342,466.8元，增加原因主要是人员增加1人及项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局部门2020年度支出合计3,632,493.26元。其中：基本支出2,658,882.12元，占总支出的73.20%；项目支出973,611.14元，占总支出的26.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加427,991.47元，增加原因主要是人员增加1人及项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出2,658,882.12元。与上年对比减少16,580.13元，主要原因是上年有1人退休，支付着职业年金纪实31,195.76元，而今年没有这项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,448,882.97元，占基本支出的92.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209,999.15元，占基本支出的7.90%。

　　（二）项目支出情况

　　一、2020年度用于保障弥勒市卫生健康综合监督执法局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出973,611.14元。与上年对比增加444,571.6元,主要原因是今年增加了项目资金投入。具体项目开支：基本公共卫生服务846,980.16元；重大公共卫生专项126,630.98元。开展工作情况：1、压实做好新冠疫情防控常态化工作和“常消毒”工作，确保人民群众生命安全和身体健康。慎终如始，抓紧抓实外防输入、内防反弹各项工作，抓牢公共场所、学校、医疗机构等重点场所疫情防控。督促各级各类公共场所、学校、医疗机构、企业等严格落实疫情防控主体责任。累计出动人员1127人次、执法车辆727台次开展新冠肺炎疫情防控卫生监督执法工作和疫情防控知识宣传工作。监督检查各类疫情防控重点场所3829户次（含全市各级各类医疗机构、医学隔离观察点、疫情防控监督检查交通管控点、消毒剂经营单位（药店）、红河州中心血站献血车、住宿场所、文化娱乐场所、购物交易场所、游泳场所、沐浴场所、理发美容、影剧院、公共汽车客运站、高铁站、景区、候诊室、厂矿企业、各级各类学校等），下达监督意见书434份。发放疫情防控宣传材料6109份。强化监督与指导，全面推进重点场所清洁消毒全覆盖专项行动：一是举办公共场所和医疗机构“七个专项行动”业务培训班，培训城市建成区各类公共场所和医疗单位1100余户。二是检查356户全市公共场所，其中医疗机构36户，住宿场所320户。要求医疗机构及各类重点场所单位严格按照“云南省推进爱国卫生个专项行动工作指南(试行)”中的“常消毒专项行动工作指南(试行)”要求落实弥勒市清洁消毒全覆盖行动工作，严格各类场所用品用具、环境清洁消毒、体温检测、云南健康码扫码、亮码、验码程序，规范一米线设置、规范公共区域消杀的方法程序。三是发放《公共用品消毒记录本》、《紫外线消毒记录本》等各类台帐428户次5326本。四是发放各类公共场所和医疗机构“常消毒”操作指南（试行）、公共场所清洁消毒公示牌等各类资料2880余份。五是签署“常消毒”专项行动承诺书356份，其中公共场所320户，医疗机构36户。六是建立并指导规范填写“云南省常消毒专项行动月消毒卡”356户。七是落实“常消毒”微信小程序的安装推广，对全市320家住宿场所和32家医疗机构进行现场培训。累计指导住宿业安装“常消毒”微信小程序共320家，医疗机构36家，注册覆盖率达到100%。 2、统筹兼顾，顺利完成“十三五”卫生监督规划指标任务。我市应完成医疗机构监督户数173户，实际监督173户共331户次，监督覆盖率100%,我市应完成计划生育服务机构监督户数17户，实际监督17户共47户次，监督覆盖率100%。我市共有农村集中式供水设计日供水千吨以上供水单位3户，百吨以上5户，已全部纳入农村集中式供水卫生安全巡查，巡查覆盖率100%。 3、提前谋划，压实责任完成“双随机、一公开”任务。2020年，国家卫生健康委下达弥勒市国家随机抽查任务数共6 个专业190家被监督单位，其中：公共场所137户、放射卫生3户、学校卫生30户、医疗卫生8户、传染病防治8户、计划生育4户。2020年“双随机”监督完成率达100%；任务完结率100%；因公共场所任务关闭9家，公共场所任务完成率为93.43%，放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育任务完成率均为100%，总体任务完成率为95.26%。“双随机”共查处案件数18起，已全部结案，罚款8,550元。其中公共场所案件数3起，罚款1,550元；学校卫生案件数13起，予以警告，罚款0元；医疗卫生案件数1起，罚款3,000元；传染病防治案件数1起，罚款4,000元。4、履职尽责，全力落实卫生行政许可审批服务工作。5、强化监督执法办案，坚决查处监管对象违法违规行为。2020年，我局共出动卫生监督执法车辆954车次，出动卫生监督员、卫生监督协管员5004人次，共检查各类场所5986户次。共计受理投诉举报18起，全年投诉举报调查处理数18起，调查处理率100%，整改数18起，整改率100%。全市共查处卫生违法案件53件（含双随机立案查处18起），已全部结案，罚款11.855万元。其中：公共场所结案24起，罚款2.155万元（其中当场处罚15户，罚款金额750元；立案处罚9户，罚款金额20,800元。）；学校卫生结案13起，予以警告，予以警告，罚款0元；餐饮具集中消毒单位结案2起，予以警告，罚款0元；医疗卫生结案4起，罚款5.1万元；无证行医结案2起，罚款2.3万元；传染病结案4起，罚款1.5万元；职业卫生结案2起，予以警告，罚款0元；放射卫生结案1起，罚款0.3万元；计划生育结案1起，罚款0.5万元。6、牢固树立全市一盘棋的观点，全力做好国家卫生城市省级重点场所复审工作。认真落实市委市政府关于做好创卫工作的相关要求。按照国家卫生城市有关文件要求，细化工作任务和目标，成立由主要负责人任组长，相关科室人员为成员的工作领导小组，结合工作职责和目标要求，将巩固国家卫生城市工作与开展国家随机监督抽查、日常监督检查、协管巡查、疫情防控和“常消毒”等各项中心工作和重点工作同安排、同部署，细化工作目标任务和时限要求，成立工作专班，突出工作重点，明确责任到人。加强横向联系。牢固树立全市一盘棋的观点。加强与市场监督管理局、文旅、教体等相关部门的沟通协调，特别是针对“四小行业”（小浴池、小美容美发店、小歌舞厅、小旅馆）等薄弱环节，抓住关键重点，突破难点，抓出成效。一是坚持打击与引导并举原则。累计开展各类培训10余场次。投入经费20余万元制作卫生监督信息公示栏、各类巩卫台帐12000余份，并发放给1099户各类监督服务对象。二是深入开展打击非法行医专项整治工作，累计检查非法行医机构68户次，张贴取缔非法行医公告68份，没收非法开展诊疗活动的器械、药品83件（箱）。三是开展各类监督服务场所专项检查，检查我市公共场所经营户约900户次。同时积极做好传染病防治和职业卫生相关工作，确保了2020年弥勒市巩卫工作省级复审的通过。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,632,493.26元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加427,991.47元,主要原因是人员增加1人及项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出219,615.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%；主要用于单位退休人员公用经费支出、在职人员基本养老保险缴费支出等，具体支出如下：

　　（1）2080502 事业单位离退休支出2,000.00元，主要用于退休人员公用经费支出；

　　（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出217,615.68元，主要用于在职职工养老保险单位承担部分。

　　9.卫生健康（类）支出3,412,877.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.95%；主要用于在职人员经费开支及项目支出，具体支出如下：

　　（1）2100402卫生监督机构支出2,286,643.06元，主要用于在职人员工资及公用经费开支；

　　（2）2100408基本公共卫生服务支出846,980.16元，主要用于开展基本公共卫生服务项目开支；

　　(3)2100409重大公共卫生专项支出126,630.98元，主要用于重大公共卫生服务项目支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,600.00元，支出决算为842.00元，完成预算的32.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为842.00元，完成预算的32.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约、行政成本控制制度的各项规定，尽量压缩“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,865.00元，下降68.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,865.00元，下降68.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约、行政成本控制制度的各项规定，尽量压缩“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出842.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费842.00元。其中：

　　国内接待费支出842.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督导考核发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局部门2020年机关运行经费支出209,999.15元，与上年对比减少23,200.78元,减少原因是我单位厉行节约，尽量压缩公用经费支出。部门机关运行经费主要用于单位开展卫生健康监督执法工作支出的办公费、水电费、差旅费、劳务费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市卫生健康综合监督执法局部门资产总额5,101,290.09元，其中，流动资产869,289.74元，固定资产4,232,000.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少200,833.69元，其中;流动资产减少152,060.771元，固定资产减少48,772.92元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产增减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明                                无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。