弥勒市五山卫生院部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市五山卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市五山卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位的主要职责：承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。

　　二、部门基本情况

　　弥勒市五山卫生院在国家医药卫生改革政策的指引下，在弥勒市卫健局领导下，全体卫生工作者精神振奋、激情昂扬、忘我工作、无私奉献，按照弥勒市卫健局的部署，按照五山乡党委、政府的要求，深入贯彻落实科学发展观，扎实开展以“服务好、质量好、医德好，群众满意”为目标，创建“乡镇卫生院等级评审”活动，以创建“乡镇卫生院等级评审”活动，以评审为契机“评促建、以建促评，评建结合，规范发展”为主线，以基本公共卫生、疫情防控、医疗服务、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，家庭医生签约服务以提高全乡人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健，狠抓医疗质量，继续推进村卫生所建设，完善城乡居民基本医疗保险工作管理，加强行风建设，完成了上级交给的各项工作任务，使五山乡卫生事业稳步推进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市五山卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市五山卫生院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市五山卫生院部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。主要为医疗救护用车。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市五山卫生院部门2020年度收入合计5,278,341.43元。其中：财政拨款收入3,480,536.69元，占总收入的65.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,797,804.74元，占总收入的34.06%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　总收入与上年对比增加1，627，818.54元，增加44.5% ；财政补助收入与上年对比增加785，740.1元，增加29.15% ；事业收入与上年对比增加842，078.44元，增加88.10%；其他收入减少0元，减少0%。财政拨款收入增加主要原因为2020年基本公共卫生服务项目拨款收入增加，疫情防控经费拨款收入增加。事业收入增加原因主要为疫情防控工作要求，我单位为发热门诊,就诊病人增加，医疗业务收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市五山卫生院部门2020年度支出合计5,434,930.10元。其中：基本支出3,568,974.40元，占总支出的65.67%；项目支出1,865,955.70元，占总支出的34.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出合计比上年增加1，748，549.21元，增加47.43%,主要原因是项目资金基本公共卫生服务、疫情防控、基药补助资金补助、医疗服务等工作支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市五山卫生院正常运转的日常支出3,568,974.40元。。与上年支出对比增加了1，069，440.01元，增加42.78%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,926,044.69元，占基本支出的53.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,642,929.71元，占基本支出的46.03%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市五山卫生院事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,865,955.70元。与上年支出对比增加679，109.2元，增加57.21%，主要原因为：2020年疫情防控工作要求，增加了新冠疫情防控工作经费支出和基本公共卫生服务。

　　具体项目开支：

　　（1）支出功能分类2100399 其他基层医疗卫生机构支出支出508，897元，主要用于乡村医生补助、基本药物制度支出等；

　　（2）支出功能分类2100408      基本公共卫生服务支出1，343，757.2元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

　　（3）支出功能分类2100409重大公共卫生专项支出7，476元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出等；

　　（5） 支出功能分类2100410分类突发公共卫生事件应急处理支出1400元，主要用于疫情防控一线人员补助；

　　   （6）支出功能分类2100717计划生育服务支出4，316元，主要用计划生育免费技术服务补助支出等；

　　   （7）支出功能分类2100799其他计划生育事务支出支出109.5元，主要用于计划生育特殊家庭家签服务项目经费支出；

　　2020年开展工作情况：我单位按上级要求完成了各项基本公卫工作，认真开展疫情防控工作，严格执行基本药物制度，规范开展医疗服务和家庭医生签约服务工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市五山卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,808,842.39元，占本年支出合计的70.08%。与上年对比增加1，078，187.8元，增加39.48%,增加原因为基本公卫服务支出增加，疫情防控工作增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　      8.社会保障和就业（类）支出179,314.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。

　　主要用于：（1）2080502 事业单位离退休支出800元，主要用于支付事业退休人员公用经费；

　　（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费173，738.88元，主要用于事业单位在职职工养老保险单位承担部分；

　　9.卫生健康（类）支出3,629,528.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.29%。

　　主要用于（1）2100302乡镇卫生院支出1，659，131.18元，主要用于乡镇卫生院人员经费，工会经费支出等；

　　  （2）2100399其他基层医疗卫生机构支出508，897元，主要用于乡村医生补助、基本药物制度支出等；

　　  （3）2100408基本公共卫生服务支出1，343，757.2元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

　　  （4）2100409重大公共卫生专项支出7，476元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出等；

　　（5）2100409突发公共卫生事件应急处理支出1400元，主要用于疫情防控临床一线人员临时性补助。

　　  （6）2100717计划生育服务支出4，316元，主要用计划生育免费技术服务补助支出等；

　　  （7）2100799 其他计划生育事务支出109.5元，主要用于计划生育特殊家庭医生签约服务项目经费支出；

　　  （8）2101102事业单位医疗101，291.49元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

　　   (9)2101103 公务员医疗补助3，149.64元，主要用于事业单位退休人员医疗保险支出；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市五山卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市五山卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市五山卫生院部门资产总额5，860，739.23元，其中，流动资产1，988，371.4元，固定资产3，872，367.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7，946.88元，其中固定资产减少197，020.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额13，800元，其中：政府采购货物支出13，800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他需要说明的其他重要事项情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。