弥勒市西一卫生院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市西一卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市西一卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　卫生院作为市卫健局的下属单位，承担辖区内医疗、预防、保健和基本公共卫生服务工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、制定有年度人员培训进修计划，并组织实施。2020年选送了3人到上级医院进修学习。2、医院结合工作实际，充分利用县乡一体化管理的良好机遇，积极开展中医药服务，在院内设置中医门诊、中药房，配备相应中医诊疗设备，开展6种以上中医药技术方法（含运用中药饮片及中医理疗）；并积极设置具有中医药文化氛围的中医理疗服务区，中医门诊服务量占服务总量的10%以上。指导乡医开展中医药工作，辖区10个村卫生室配备有中医诊疗设备并至少有1名乡医应能够运用中药饮片或中医理疗提供中医药服务。3、卫生院制定了医疗、护理管理规范、指标要求，分管副院长负责医疗、护理管理工作，每月组织医疗、护理质量考核检查，有考核及奖惩办法。其中：门诊处方合格率达98%; 划价准确率100%。住院病历合格率97%。医疗、护理（最新）操作合格率96%。4、积极参加医疗责任保险，妥善调处医疗纠纷。贯彻落实国家卫生计生委等5部门相关文件精神，由分管副院长负责医疗纠纷调解工作。年内共计为43人（含乡村医生28人）购买了医疗责任保险。5、全年累计下村卫生室抓公共卫生服务工作时间达150天，对村卫生室监督指导达100余次。6、加强乡村一体化管理，实行“四制四有七统一”管理，年初与村卫生室签订目标责任书，对辖区村卫生室进行行业管理和服务行为监管，将卫生室业务收入纳入卫生院统一管理。7、乡村医生每人每月下村开展公共卫生服务时间达10天以上。8、积极做好5岁以下儿童死亡监测，儿童死亡当月上报(附报告卡、调查问卷、调查表)。控制5岁以下儿童死亡率及婴儿死亡率。9、积极做好孕产妇死亡监测，发生孕产妇死亡当日上报，配合开展死亡原因调查，孕产妇死亡率控制为0。10、辖区内孕产妇住院分娩率达100%。高危孕产妇筛出率达20%以上，高危孕产妇管理率达100%；高危孕产妇住院监护分娩率达100%。并配合市妇幼保健院做好辖区高危孕产妇筛查工作。11、按要求继续做好国家基本公共卫生服务项目，按照乡村业务工作一体化管理的要求，每月对卫生室开展公共卫生服务项目工作情况进行考核。根据对卫生室开展公共卫生服务项目工作考核情况进行绩效分配。卫生院每月对抽到的卫生室进行监督考核指导，为卫生室及时提供技术支持与帮助，及时发现存在的问题，提出改进意见及建议。我院还根据上级各业务部门历次检查结果，不断完善和改进各项服务工作，有效提高了工作质量。全镇辖区10个村民委员会，45个自然村，总人口26768人。截至2020年11月30日，全院累计电子健康档案数25450人，电子建档率达95.07%。12、将基本公共卫生服务近40％的工作任务下沉由村卫生室承担，考核后将相应的服务经费拨付给村卫生室。13、按要求开展基本公共卫生服务中医药健康管理项目，老年人和儿童中医药健康管理目标人群覆盖率达50%以上。14、开展儿童保健服务工作。截至2020年11月20日全镇0-6岁儿童1966人，建档1953份，系统管理1901人，建档率99.34%、系统管理96.69%；0-3岁儿童771人，建档770份，系统管理728人，建档率99.87%，系统管理率94.42%。全年活产数216人，双胎5对，死产1人,死胎0人，住院分娩活产218数人，住院分娩率100%，建立儿童保健手册开展新生儿访视 217人,访视率99.54%。辖区内5岁以下儿童死亡5例，死亡率22.94‰。辖区筛出高危儿童228，高危筛出率11.6%，高危儿童管理率100%。15、开展孕产妇健康管理。以母婴安全为重点，强化孕产妇系统管理质量。截至2019年11月20日产妇数214人，系统管理210人，系统管理率98.13%，孕产妇保健管理214人，保健覆盖率100%，建册214份，建档213份，建册、建档率99.53%，人均产检5次，产后访视2次，筛出高危孕产妇225人，已分娩高危孕产妇129人，住院分娩129人，高危孕妇住院分娩率100%。年内无孕产妇死亡情况。16、开展65岁及以上常住居民健康管理。对辖区内65岁及以上的常住居民按照服务规范进行健康管理，65岁及以上居民管理率达到70%以上。各种报表按时上报，制定有工作计划，工作记录和总结完整，对辖区65岁以上的常住居民建档2158份，进行年度生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导的老年人完成1635人，健康管理率75.76%。17、严格执行国家基本药物制度，组织卫生院和卫生室所有医务人员进行基本药物制度的反复学习培训，严格执行国家基本药物制度，100%使用基本药物，对基本药物价格进行院内公示，实行药品零差率销售政策，并实行药品集中网上平台招标采购统一配送。18、按照上级部门安排，选派了1名临床骨干参加了基层服务能力提升工程项目培训；并完成了村卫生室人员内儿科知识技能培训10人。全年累计开展院内和乡村医生培训700余人次。19、按照上级安排部署，我院不断完善基础设施设备建设，持续人才培养建设，不断强化党组织战斗堡垒作用，不断提升综合服务能力建设。年内完成了卫生院旱厕改造建设。今后还将争取职工保障住房生活区等建设（项目待审批）。20、卫生院接种室设有专人管理，冷链设备有温度计，每天对冷链设备进行两次温度观察和记录。各种疫苗、注射器均按全省统一台账专账管理有完整正确的领发登记和盘点登记，账物相符。检查疫苗出入库登记信息一致、数量吻合。全年常规疫苗运转达12次。检查疫苗库存数发现没有超过1个月需求量，无疫苗过期报废。完整填写有上一年度的云南省免疫规划基础资料报表，并已按时上报。各种免疫规划图表均已上墙悬挂。免疫规划工作的各种计划、总结、报表、培训、督导、检查资料、上级来文均已分类存放管理。辖区内儿童预防接种信息资料均已录入客户端软件进行管理。全面指导辖区8所小学、2个幼儿园、1个学前点开展了新生入托、入学查验预防接种证和补种工作。21、各种报表按时上报，制定有工作计划，工作记录和总结完整。22、有专人负责艾滋病、性病、丙肝疫情的收集并按要求进行网络直报。建立并完善感染者管理模式，提高随访管理工作质量。23、开展家庭医生签约服务工作，截至2020年12月16日,辖区群众进行家庭医生签约8018人，签约率近29.95%。 完成年度下达任务指标。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市西一卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.弥勒市西一卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市西一卫生院部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市西一卫生院部门2020年度收入合计5,398,934.43元。其中：财政拨款收入3,948,490.23元，占总收入的73.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,450,444.20元，占总收入的26.87%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年4,370,714.10元相比，增加1,028,220.33元，增加的主要原因是财政对卫生的投入增加，财政拨款比上年增加了825,924.79元；事业收入比上年增加了202,295.54元。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市西一卫生院部门2020年度支出合计5,307,219.31元。其中：基本支出3,466,809.59元，占总支出的65.32%；项目支出1,840,409.72元，占总支出的34.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年5,013,593.31元相比，增加293,626.00元，增加的主要原因是本年度卫生院争创等级，卫生院各方面需要完善的地方多，所以支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市西一卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,466,809.59元。与上年3,823,549.31元相比，减少356,739.72元，减少的主要原因是调出1人，工资及相应的公用经费支出随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,224,949.23元，占基本支出的64.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,241,860.36元，占基本支出的35.82%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市西一卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,840,409.72元。与上年1,190,044.00元相比，增加650,365.72元，增加的主要原因是村卫生室乡村医生基本公共卫生劳务费、家庭医生签约服务劳务费在下年度考核后才能兑现。项目支出主要是开展基本公共卫生服务、家庭医生签约服务工作。全院累计电子健康档案数25450人，电子建档率达95.07%；老年人和儿童中医药健康管理目标人群覆盖率达50%以上；0-6岁儿童建档率99.34%、系统管理96.69%；0-3岁儿童建档率99.87%，系统管理率94.42%；住院分娩率100%，新生儿访视率99.54%；辖区内5岁以下儿童死亡率22.94‰；高危儿童管理率100%；孕产妇系统管理率98.13%；高危孕妇住院分娩率100%。家庭医生签约率近29.95%，其中各类重点人群:老年人2249人、签约率100%;高血压1722人、签约率94.25% ;糖尿病354人、签约率100%;精神病107人、签约率89.92%;残疾人1297人、签约率66.11%;结核病20人、签约率100%;孕产妇20人、签约率9.34%;0-6岁儿童953、签约率47.87%；建档立卡贫困人口签约6747人，无法签约1784，实际签约4963人，签约率100%；计划生育特殊家庭签约11人，签约率100%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市西一卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,940,632.95元，占本年支出合计的74.25%。与上年3,141,225.44元相比，增加799,407.51元,增加的主要原因是项目资金拨款增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出198,568.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于在职人员基本养老保险费和死亡抚恤支出。

　　9.卫生健康（类）支出3,742,064.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.96%。主要用于人员工资、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及日常工作运转、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、计划生育事务等支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市西一卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年相比无增减变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市西一卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市西一卫生院部门资产总额11,493,446.74元，其中，流动资产3,071,351.49元，固定资产8,422,094.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,169,129.45元，其中固定资产增加3,630,437.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产39项，账面原值1,039,020.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　 一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　  三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。