弥勒市巡检司卫生院部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市巡检司卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市巡检司卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市巡检司卫生院承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年我院在弥勒市卫生健康局及巡检司镇党委政府领导下，在上级业务部门的精心指导下，我院深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人为本，以提高人民群众健康水平、保障经济社会又好又快发展为重点，对各种管理和业务工作落实到位，对科室及村卫生室实行责任目标管理，认真抓好职工医德医风教育和行业作风建设，各项规章制度健全。并积极配合上级业务部门认真主动开展各项工作，按时参加上级组织的会议和培训，加强国家基本公共卫生服务和医疗服务，加大卫生院基础设施建设投入力度，强化医疗质量管理，深化卫生体制改革，各项工作进展顺利，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，无超业务范围开展活动。2020年新冠疫情爆发，我院按照上级指示，充分调动基层医疗卫生机构在首诊分诊、疾病预防、健康宣传教育方面的积极作用，形成合力共同做好疫情防控工作。 按照核定的宗旨和业务范围，按照年初既定的目标，开展了以下业务活动。

　　1.基础设施建设：2020年6-9月应上级主管部门要求，完成了对卫生院厕所及护士站的改造，投入近40万元将我院原本破旧、异味重的旱厕改造成水冲式、无害化卫生厕所，护士站进行了规范改造，卫生间、护士站、病房门口完善了洗手台、手消、干手纸、拖把池等卫生设施。

　　2.基本医疗：全年总医疗收入达437万元，诊疗人次42367人次，出院人数2142人。

　　3.基本公共卫生服务、新冠肺炎疫情防控项目、重大公共卫生、计划生育项目等。根据上级相关工作要求，较好的完成了各项工作任务指标。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市巡检司卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.弥勒市巡检司卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市巡检司卫生院部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市巡检司卫生院部门2020年度收入合计9,490,062.01元。其中：财政拨款收入5,113,224.88元，占总收入的53.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,376,837.13元，占总收入的46.12%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。收入合计与上年对比总收入增加2,092,802.67元，增长28%；财政拨款收入与上年对比增加1,343,173.38元，增长36%；事业收入与上年对比增加749,629.29元，增长21%。财政拨款收入增长的原因是2020年基本公共卫生服务项目资金拨付的与上年相比大幅增长。事业收入增长的原因是2020年城乡居民医保报销定额增长，医疗收入增长。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市巡检司卫生院部门2020年度支出合计9,058,079.15元。其中：基本支出6,532,827.54元，占总支出的72.12%；项目支出2,525,251.61元，占总支出的27.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出合计比上年增加1,666,668.96元，增长了23%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市巡检司卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,532,827.54元。与上年对比增加712,881.90元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,317,731.12元，占基本支出的50.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,215,096.42元，占基本支出的49.21%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市巡检司卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,525,251.61元。与上年对比增长953,787.06，主要原因为2020年基本公共卫生服务力度加大，项目资金拨付的与上年相比大幅增长，基本公共卫生服务项目支出也增长。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市巡检司卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,129,453.49元，占本年支出合计的56.63%。与上年对比增长了1,215,081.91元，主要原因为当年基本公共卫生服务力度加大，项目资金拨付的与上年相比大幅增长，基本公共卫生服务项目支出也增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出244,180.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于卫生院基本养老保险缴费支出以及退休人员公用经费支出。

　　  9.卫生健康（类）支出4,885,273.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.24%。主要用于卫生院人员经费支出、日常公用经费支出以及各种项目支出；

　　（1）2100302乡镇卫生院支出2,276,469.97元，主要用于支付卫生院在职在编人员工资、工会经费等支出；

　　（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出744,119.80元，主要用于主要用于基本药物补助支出，以及乡村医生生活补贴支出；

　　（3）2100408基本公共卫生服务支出1,634,462.61元，主要用于基本公共卫生服务项目经费支出；

（4）2100409重大公共卫生支出39,782.80元，主要用于支出艾滋病防治项目、计划生育项目等项目经费支出；

　　（5）2100717计划生育服务支出372元，主要用于开支计划生育服务支出；

（6）2100799其他计划生育事务支出934.40元，主要用于支出孕前优生项目、计划生育特殊家庭等项目；

    （7）2101102事业单位医疗178,166.87元，主要用于卫生院在职在编职工基本医疗保险缴费支出；

　　（8）2101103公务员医疗补助支出10,964.88元，主要用于卫生院退休职工公务员医疗补助缴费支出；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市巡检司卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

　　3.公务接待费0.00元。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市巡检司卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市巡检司卫生院部门资产总额12,920,984.02元，其中，流动资产4,375,181.07元，固定资产5,093,359.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,452,443.24元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加966,524.29元，其中固定资产增加2,909,766.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位不涉及专用名词。