弥勒市竹园中心卫生院部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市竹园中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市竹园中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我院承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　今年以来，根据竹园镇口腔医疗服务缺失的情况，我院及时完成了口腔科建设，正准备投入使用，这将及大方便竹园和周边地区口腔患者就诊。针对竹园地区高血压、糖尿病患者较多，其并发症脑出血、脑梗高发，结合2020年“优质服务基层行”乡镇卫生院等级评审，成立了慢病管理中心、心脑血管急救站；改造了老院区污水处理设备，规范了医院污水处理；改扩建了标准化预防接种室，专人负责冷链管理，每天对冷链设备进行两次温度观察和登记，各种疫苗按规范储存，疫苗、注射器按全省统一台帐专帐管理，有完整正确的领发登记和盘点登记，1-12月份疫苗运转12次。以上各项建设，极大改进和完善了我院的整体住院环境！同时由于泌尿系结石占卫生院门诊首位，预计明年开展体外震波碎石技术，结合微创输尿管镜技术，以满足结石病患者的就诊需求。我们还梳理了2020年全年门诊量占前十的其他疾病，对相关数据进行分析研究，制定了卫生院发展规划。真正做到满足人民群众看病实际需求，在一定程度上缓解了看病难、看病贵的问题。截至12月16日，全院门诊量为121613人次，住院3935人次，实现总收入1196万元。收入基本与2019年持平，工作质量有了极大的提高。做到了疫情防控和医疗卫生事业发展两促进。在健康扶贫工作中，积极配合党委政府和上级部门开展医疗卫生健康扶贫工作，对贫困住院患者实行免收压金，减免费用等措施，切实减轻农村贫困人口医疗费用负担。重点对三个山区村委会卫生室的健康扶贫工作进行督导指导。结合公共卫生服务项目对大病和慢性病的农村贫困人口进行分类救治，现在管大病患者81人，均已进行集中专项救治，并由乡医进行用药指导和随访服务。开展家庭医生签约服务，实行县域内贫困人口住院先诊疗后付费。另外，我院共有8名健康扶贫挂联干部，均为党员，每名挂联干部对自己挂联的贫困户，认真做好走访和随访工作。2020年公共卫生服务项目整体有了改进，完成了各项工作任务。家签总人数为9377人，已完成了全年工作任务。居民健康档案管理电子档案人数为：58324人；建档率为：97%；已完成指标任务。档案总数为：58324份；档案使用率为63.60%；已完成档案指标任务。老年人体检3489人，体检率为70.17%，已完成指标任务。孕产妇管理服务完成人数354人；完成率：100%，已完成指标任务数。儿童管理已完成4340人，覆盖率为97%；高血压在管人数为4614人，完成率为110.94%；糖尿病在管人数为1282人，完成率为117.23%，重精管理274人，中医药服务2958人，服务率为59%。自2020年发生新冠肺炎疫情以来，“把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任。”这是习近平总书记2020年初对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作作出的重要指示。面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情加快蔓延的严重形势，党中央集中统一领导、统一指挥，各级党委和政府按照党中央决策部署，全面动员，全面部署，全面加强工作，我院党支部按照这一指示，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓。让党旗在防控疫情第一线高高飘扬，及时组建了以党员领导干部为主的新冠肺炎疫情防控工作领导小组，组织带领干部职工开展疫情防控工作。疫情期间，竹园卫生院共抽调159人次医务人员和乡医参与疫情防控，共监测了211人，排查了1108人。组建疫情专业防控队3支，进行流调、消杀、核酸采集。组建116名医疗卫生人员和乡医参与竹园镇辖区内36个疫情网格检测点57440余常住人员的排查。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市竹园中心卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.弥勒市竹园中心卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市竹园中心卫生院部门2020年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休27人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市竹园中心卫生院部门2020年度收入合计21,370,134.96元。其中：财政拨款收入10,284,393.90元，占总收入的48.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入11,085,741.06元，占总收入的51.87%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年20,242,034.92元对比增加1,128,100.04元，主要原因是因新冠疫情防控等原因，上级对下级的财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市竹园中心卫生院部门2020年度支出合计22,871,209.35元。其中：基本支出18,697,367.98元，占总支出的81.75%；项目支出4,173,841.37元，占总支出的18.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年20,366,136.34元对比增加2,505,073.01元，增加的主要原因是医院争创等级卫生院，各方面支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市竹园中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,697,367.98元。与上年17,791,988.93对比增加905,379.05元，增加的主要原因是医院争创等级卫生院，各方面支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,093,195.82元，占基本支出的48.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,604,172.16元，占基本支出的51.37%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市竹园中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,173,841.37元。与上年2,574,147.41对比增加1,599,693.96元，主要原因是上级加大对基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、基药补助的投入。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市竹园中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,105,506.27元，占本年支出合计的44.18%。与上年8,086,075.03对比增加2,019,431.24元，主要原因是财政拨款增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出594,394.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于机关事业养老保险、对个人和家庭的生活补助、抚恤金。

　　9.卫生健康（类）支出9,511,111.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.12%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费、其他交通费、专业设备购置费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市竹园中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市竹园中心卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市竹园中心卫生院部门资产总额33,060,409.33元，其中，流动资产6,388,494.22元，固定资产15,694,479.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,977,436.11元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,620,035.18元，其中固定资产增加7,201,149.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　六、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。