弥勒市弥阳卫生院部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市弥阳卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市弥阳卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、建立居民健康档案

　　截至2020年底我院辖区内户籍人口数为79406人，我院共建立城乡居民健康档案75118份。城乡居民电子健康档案规范建档75118份，建档率达94.02％。

　　2、 健康教育

　　卫生院及村卫生室利用宣传栏等宣传健康教育182期；设置健康宣传栏23个，开展公众健康咨询9次，开展健康教育讲座138期，发放健康材料共计：43621余份，个体化健康教育22409人次。积极协助学校完成健康知识进校园活动，提高广大师生健康素养，培养学生健康、文明的生活习惯。

　　3、 预防接种

　　为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗。截至目前，全镇预防接种达到17887针次。接种率95%以上。

　　4、儿童保健

　　为0—36个月婴幼儿建立儿童保健手册766份，开展新生儿访视733，新生儿访视率98.52%。6岁以下儿童体检7616人。儿童系统管理率达到94.33%。

　　5、孕产妇保健

　　按照规范要求，我们对辖区内孕产妇每年至少开展5次孕期保健服务和2次产后访视。对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。全年孕产妇建卡746人，产前检查4532人次，产后访视1480人次，系统管理人数726人，高危孕产妇管理526人。高危孕产妇管理率100%、孕妇保健覆盖率99.46%，系统管理率97.58%。

　　6、老年人健康管理

　　对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。全年对65岁以上老年人登记管理8577例，接受体检的65岁以上老年人6062例，完成65以上老年人规范化管理5513人，规范化管理率达64.28%。

　　7、高血压管理

　　对辖区内18岁以上人群实行门诊首诊测血压，开展首诊测血压22560人次。对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理，定期进行随访，体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。高血压患者累计登记上报5881人，完成高血压病人体检5621人 ，随访31175人次。

　　8、2型糖尿病管理

　　开展测血糖23489人。对确诊糖尿病患者进行登记管理，定期进行随访，每次随访均询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导并做好相关记录。糖尿病患者累计登记上报1719人，糖尿病建档 1719人，规范管理1591人，随访8803人次。

　　9、重性精神疾病患者管理

　　2020年精神疾病患者累计登记上报450人，重性精神病建档 450 人，规范管理360人，随访1966人次。

　　10、传染病及突发公共卫生事件报告和处理

　　全年无突发公共卫生事件发生。

　　11、卫生监督协管

　　我院于年初成立了卫生院院长任组长的卫生协管领导小组，制定了工作计划，各类制度，将辖区内21名卫生所所长聘用为卫生监督信息员，并按时兑现卫生监督协管经费。对信息员开展了2次培训，培训合格后方可上岗，全年主动开展了2次卫生法律法规及有关知识的宣传教育活动，每次活动均有计划、有总结、有过程图片。建立了工作档案，包括协管对象基础资料、协管巡查、法规宣传、信息报告等资料，2020年全年，我协管站共开展了饮用水卫生安全巡查56户次，学校卫生巡查70户次，公共场所巡查58户次，医疗机构巡查132户次，非法行医4户次，每次巡查均有完整的书面记录，对需要整改的管理相对人提出书面整改意见并督促整改，对整改情况一一落实，全年未发现食源性疾病（含疑似食源性疾病）、职业危害等重大公共卫生事件信息，卫生监督协管服务覆盖所有行政村，区域覆盖率100%，卫生监督协管服务覆盖学校卫生、饮水卫生、公共场所、医疗市场、非法行医等管理工作，监管覆盖率100%，满意度100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市弥阳卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1. 弥勒市弥阳卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市弥阳卫生院部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市弥阳卫生院部门2020年度收入合计13,189,838.89元。其中：财政拨款收入9,557,945.97元，占总收入的72.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,409,347.32元，占总收入的25.85%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入222,545.60元，占总收入的1.69%。

　　2020年本年收入13,189,838.89元与2019年收入5,731,807.39元相比,增加7,458,031.5元,增加130.12%。其原因为2020年基本拨收入比2019年增加347，513.69元；2020年基本公共卫生服务项目经费拨款比2019年增加3,603,882.70元；2020年基药补助收入比2019年增加411,849.80元；2020年重大公共卫生拨比2019年增加8656.60；2020事业收入比2019年增加2,863,583.11元，2020其他收入比2019年增加222,545.60元。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市弥阳卫生院部门2020年度支出合计13,148,613.37元。其中：基本支出7,443,998.49元，占总支出的56.61%；项目支出5,704,614.88元，占总支出的43.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　2020年本年总支出13,148,613.37元与2019年支出8,448,454.95相比,增加4,700,158.42元,是因为其原因为2020年基本支出比2019年增加3,149,358.66元，2020年项目支出中公共卫生服务补助收入及家庭医生签约补助支出比2019年增加1,550,799.76，所以支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市弥阳卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,443,998.49元。2020年基本支出7,443,998.49元与2019年基本支出4,294,639.83元相比，增加3,149,358.66元，增加73.33%,其原因为2020年新开展医疗保险诊疗服务，需购买大量的医疗耗材机器械所以支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,305,896.99元，占基本支出的44.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,138,101.50元，占基本支出的55.59%。

　　（二） 项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市弥阳卫生院机构、下属事业单

　　位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,704,614.88元。

　　2020年本年支出-项目支出5,704,614.88元，上年支出

　　4,153,815.12元，增加1,550,799.76元,增加37.33%，其原因为2019年第四季度基本公共卫生服务经费65.8万在2020年度支付，所以项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市弥阳卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,239,458.77元，占本年支出合计的70.27%。

　　2020年一般公共预算财政拨款支出9,239,458.77元，上年支出7,578,553.2元，增加1,660,905.57元，增加率21.92%元，其原因为2020年基本公共卫生服务经费支出比2019年增加，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出320,361.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于主要用于事业单位离退休支出2,099.70元，机关事业单位基本养老保险缴费支出支出308,473.28元，死亡抚恤支出9,789.00元。

　　9.卫生健康（类）支出8,919,096.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.53%。主要用于主要用于乡镇卫生院在职人员人员工资福利支出4,386,948.76元，公用经费支出3,921,812.44元，资本性支出610,335.59元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市弥阳卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市弥阳卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元，二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市弥阳卫生院部门资产总额8,164,043.27元，其中，流动资产6,612,506.23元，固定资产3,106,262.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,910,142.96元，其中固定资产增加（减少）308,623.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位不涉及专用名词。