弥勒市新哨中心卫生院部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市新哨中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市新哨中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市新哨中心卫生院，主管部门弥勒市卫生健康局，全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制20名，设院长1名。主要职责为承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.医院行政管理

　　(1)年初，结合卫生院实际情况，制定了年度工作计划。

　　(2)强化医德医风教育和行业作风建设，卫生院成立了医德医风教育和行业作风建设领导小组，制定了制度、工作措施及奖惩办法，有效地促进了卫生院医德医风和行业作风建设。

　　(3)卫生院在醒目位置进行各种便民措施、收费及药品价格公示。

　　(4)完成上级指令性任务，积极组织职工开展无偿献血、救灾捐款等工作，按时上报各类报表、工作信息。

　　(5)制定了年度人员培训进修计划，并组织实施，2020年送出医务人员5名至上级医院进修学习。

　　(6)卫生院开设中医科，有中医主治医师医师1人。

　　(7)卫生院通过健康教育、发放健康教育材料、张贴宣传画等方式巩固无烟单位创建成果。

　　(8)严格执行城镇居民医疗保险的报销补偿政策规定，服从市医保局的监管，无违规处罚行为。

　　2.医疗管理

　　(1)规范设立急诊抢救室，成立了卫生院急诊抢救小组，配备有抢救设备，2020年共抢救危重患者32人。

　　(2)出台了医疗、护理管理规范、指标要求，由专人负责医疗、护理管理工作，并设置有考核及奖惩办法。

　　(3)卫生院每季度开展一次卫生技术人员岗位技能考核。

　　(4)建立医疗安全防范制度，积极参加医疗责任保险。半年来无一起医疗事故及医疗纠纷发生。

　　(5)对危急重病人先救治后收费。

　　3.经济管理

　　(1)严格遵守国家法律法规，无私设小金库现象。

　　(2)规范收费行为，认真执行收费公示制，无违反规定乱收费行为。

　　4.药品管理

　　卫生院按照规定实施国家基本药物制度，严格执行药品网上平台集中采购及基本药物零利率销售政策。

　　(1)卫生院按规定配齐急救药品（26种），随时为抢救危重病人做好准备。无变相为消毒人员提供麻醉药品情况。

　　(2)卫生院成立了抗菌药物管理领导小组，负责全院的抗菌药物临床应用专项整治活动，严格控制抗生素不合理应用。

　　5.村卫生室管理

　　(1)加强乡村一体化管理，村卫生室药品财务由卫生院统一管理。

　　(2)乡村医生每人每月下村不少于10天。

　　(3)每名乡村医生都在卫生院跟班学习不少于3周。

　　6.妇幼卫生

　　(1)2020年无孕产妇死亡。

　　(2)产妇429人，活产431人，孕产妇系统管理415人，系统管理率96.29%，住院分娩率100%，高危孕产妇管理406人，管理率100%。

　　(3)0-6岁儿童4320人，系统管理3984人，管理率92.22%，五岁以下儿童死亡1人，死亡率2.32‰，婴儿（1月-1岁以内）无死亡。

　　(4)开展妇幼乡医培训3期，孕产妇筛查完成3次。

　　7.基本公共卫生服务管理

　　继续深化基本公共卫生服务，扩大服务人群，年初，结合新哨镇实际情况，制定了年度工作计划。按照工作计划有序推进健康教育、儿童保健、孕产妇管理、老年人健康管理、慢性非传染病与精神病管理等工作。积极开展艾滋病防治工作，在卫生院及多个卫生室建立自愿咨询检测点，提高了艾滋病患者检出率，为患者早日得到规范治疗提供保障。

　　8.疫情防控

　　2020年以来，新型冠状病毒肺炎防控工作开展以来，新哨中心卫生院在弥勒市委市政府、新哨镇党委政府的领导下，全院医务人员积极参加疫情防控工作。1月至10月份，卫生院共出动医务人员900余人次、车辆100余台次、投入疫情防控经费20万余元，为打赢疫情阻击战投入了巨大的人力物力财力。

　　9.健康扶贫

　　(1)卫生院、卫生室达标化建设:卫生院、卫生室均完成达标化建设。

　　(2)家庭医生签约服务：建档立卡贫困户签约了2504人，签约率88%，（部分建档立卡人员因为长期在外务工等原因未签约，已上传举证证明进家签系统），履约2504人，履约率为100%。

　　(3)大病救治情况：建档立卡户患大病的有137人，救治率为100%。

　　(4)严格执行医保政策：建档立卡人员住院免收押金、报销比例达90%以上。2020年1-10月贫困户在我院住院病人218人，住院总金额227125.55元，报销金额205230.41元,报销比例为90.3%；门诊就诊病人4434人，花费总金额188535.25元，报销金额107193.9元，报销比例为56.9%；

　　10.信息建设

　　2020年，卫生院投入5万余元，安装了门诊挂号叫号一体系统，规范了卫生院门诊就诊流程，优化了就医环境，提高了门诊诊疗效率，进一步提升了卫生院的信息化建设水平。

　　11.创建等级卫生院

　　2020年，新哨中心卫生院申报云南省甲等卫生院，全院总动员，积极开展创建等级卫生院工作。自2020年7月起，卫生院先后迎来弥勒市、红河州及云南省等级卫生院评审专家组的现场评审，最终顺利通过评审，成为弥勒市2020年唯一成功创建云南省甲等卫生院的单位。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市新哨中心卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1. 弥勒市新哨中心卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市新哨中心卫生院部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市新哨中心卫生院部门2020年度收入合计13,287,236.35元。其中：财政拨款收入6,732,808.89元，占总收入的50.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,554,427.46元，占总收入的49.33%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计增加398,930.42元，其中：财政拨款收入增加1,851,789.84元，事业收入减少1,452,859.42元。主要由于编制人员增加；基本公共卫生服务项目拨款增加以及受新冠肺炎疫情的影响。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市新哨中心卫生院部门2020年度支出合计12,176,402.17元。其中：基本支出8,151,286.06元，占总支出的66.94%；项目支出4,025,116.11元，占总支出的33.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少450,906.19元，项目支出增加1,968,152.40元。主要由于项目经费列支口径发生变化；基本公共卫生相关项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市新哨中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,151,286.06元。与上年对比减少2,419,058.59元。主要由于本年度投入基础建设资金较多，如院内基础设施改建翻新，增设医疗设备以及人员开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,726,909.82元，占基本支出的57.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,424,376.24元，占基本支出的42.01%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市新哨中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,025,116.11元。与上年对比增加1,968,152.40元，主要由于基本公卫项目资金增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市新哨中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,074,904.00元，占本年支出合计的58.10%。与上年对比增加2,147,984.94，主要原因是项目经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出306,182.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出280,154.40元；职业年金缴费支出22,428.16元；

　　9.卫生健康（类）支出6,768,721.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.67%。主要用于工资福利支出2,448,864.55元，其中基本工资支出836,686.00元；津贴补贴支出468,025.00元；绩效工资支出958,012.00元；职工基本医疗保险缴费支出170,220.49元；公务员医疗补助缴费支出47,944.29元；其他社会保险缴费支持15,616.55元；住房公积金支出170,525.00元；其他工资福利支出1,787,948.69元。用于商品和服务支出337,658.15元，其中办公费支出158,132.00元；印刷费支出70,397.50元；邮电费支出14,723.00元；差旅费支出27,248.00元；会议费支出1,650.00元；专用材料费支出296,744.40元；劳务费支出1,307,830.15元；工会经费支出24,906.00元；其他交通费支出16,998.37元；其他商品和服务支出510.00元。用于个人和家庭的补助支出8,400.00元，其中生活补助支出8,400.00元。用于资本性支出386,204.00元，其中办公设备购置支出95,824.00元；用于专业设备购置290,380.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市新哨中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比与2019年相比未发生变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市新哨中心卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市新哨中心卫生院部门资产总额14,519,604.31元，其中，流动资产6,188,313.93元，固定资产6,866,473.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,464,817.10元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,284,082.38元，其中固定资产减少791,800.06元。处置房屋建筑物0平方米，；处置车辆0辆，；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元

　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额78,700.00元，其中：政府采购货物支出78,700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额78,700.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位不涉及专用名词。