弥勒市教育体育局（本级）2021年度部门决算

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　　弥勒市教育体育局（本级）2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市教育体育局（本级）概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公 ” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市教育体育局（本级）概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　1.贯彻执行国家的教育方针政策，拟订教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的规范性文件并组织实施。负责教育改革与发展战略研究。 

　　2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全市性重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。 

　　3.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。 

　　4.负责中等职业学校的建立、调整、撤销及发展规划、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；统筹管理民办教育，指导各级社会力量办学工作。 

　　5.负责实施义务教育工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，承担义务教育的宏观指导与协调，指导高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。组织审定全市中小学地方课程教材，全面实施素质教育。 

　　6.【市政府教育督导室】负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。 

　　7.统筹管理教育、体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。 

　　8.统筹和指导少数民族教育体育工作，综合协调管理全市少数民族教育工作。指导全市民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学；协调边疆和少数民族地区的教育体育援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。 

　　9.指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导全市青少年校外教育工作。 

　　10.主管全市教职工工作，指导全市教师队伍和教练员队伍建设工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，主管全市中小学（幼儿园）教师专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。 

　　11.负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责中等学历教育、义务教育、学前教育学籍学历管理工作，指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。 

　　12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。 

　　13.指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。 

　　14.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。 

　　15.规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生和运动员思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。 

　　16.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。 

　　17.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。 

　　18.统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办全州体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。 

　　19.拟订全市体育产业发展规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。 

　　20.承办弥勒市人民政府交办的其它事项。  

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　1.党对教育工作的领导更加强化。一是加强党的政治建设；二是有序推进党史学习教育；三是夯实基层党建基础；四是抓严意识形态；五是筑牢廉政防线。 

　　2.立德树人根本任务加快落实。一是加强学校思想政治工作；二是坚持“五育并举”；三是密切家校合作；四是开展评先评优工作；五是加强心理健康教育。 

　　3.教育质量体系建设显著增强。一是努力提升学前教育普及普惠水平；二是着力推进义务教育优质均衡发展；三是深化高中招生和课程改革；四是加快推进职业教育发展；五是完善民族教育和特殊教育；六是加强教育教学常规管理。 

　　4.教育治理能力水平明显提升。一是全面推进依法治教工作；二是落实教育督导体制机制改革；三是强化民办学校和校外培训机构管理。 

　　5.教育发展战略支撑全面巩固。一是持续抓好常态化疫情防控工作；二是深入开展爱国卫生“7个专项行动”；三是加快推进教育项目建设；四是持续抓牢校园安全工作；五是全面夯实高质量发展人才之基；六是落实好各项教育惠民工程。 

　　6.体育事业发展水平有力提升。一是加快体教融合发展；二是加强群众体育工作；三是推动体育产业发展。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入弥勒市教育体育局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：  

　　1.行政单位1个：弥勒市教育体育局（本级）。设内设机构8个，分别为：办公室（德育科）、市人民政府教育督导室办公室、计划财务科（审计科）、基础教育科、体育科、职业教育与成人教育科（民办教育科）、人事科、安全保卫科。

    2.下属未独立核算其他事业单位9个，分别为：弥勒市教育科学研究所（弥勒市教师发展中心）、弥勒市招生考试委员会办公室（弥勒市招生委员会办公室）、弥勒市教育信息中心、弥勒市教育体育基础设施建设管理中心、弥勒市教育会计核算中心、弥勒市学生资助管理中心、弥勒市青少年校外活动中心、弥勒市体育指导服务中心、弥勒市教师管理服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市教育体育局（本级）部门2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。  

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。  

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　备注：附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。   

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市教育体育局（本级）部门2021年度收入合计92,194,408.48元。其中：财政拨款收入91,207,175.92元，占总收入的98.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入987,232.56元，占总收入的1.07%。 与上年对比收入减少27,679,582.58元，主要原因分析是2021年度无专项债券资金。  

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市教育体育局（本级）部门2021年度支出合计83,595,994.37元。其中： 基本支出16,628,552.11元 ，占总支出的19.89%； 项目支出66,967,442.26元，占总支出的80.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少92,925,661.79元，主要原因分析：一是经费来源减少，支出减少；二是今年无专项债券资金。  

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,628,552.11元。与上年对比减少641,542.66元，主要原因分析：经费来源减少，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12,898,910.09元，占基本支出的77.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,729,642.02元，占基本支出的22.43% 。  

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,967,442.26元。 与上年对比减少92,284,119.13元，主要原因分析是今年无专项债券资金。项目具体开支情况:学前教育支出15,318,600.00元；小学教育支出10,400,361.10元；初中教育支出11,467,205.23元；高中教育支出749,150.00元；高等教育支出210,000.00元；其他普通教育支出3,188,010.40元；中等职业教育支出4,262,700.00元；高等职业教育支出720.00元；特殊学校教育支出22,828.00元；其他教育费附加安排的支出18,747,975.04元；其他教育支出160,000.00元；体育场馆支出710,256.42元；其他扶贫支出24,300.00元；用于体育事业的彩票公益金支出1,445,336.07元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出260,000.00元。项目开展情况:一是基建项目按工程进度支付工程款；二是义务经费、各类协会经费、扶贫经费等，在资金到账后及时转拨至学校、协会、个人。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市教育体育局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出80,936,199.06元，占本年支出合计的 96.82% 。与上年对比减少40,667,251.20元，主要原因分析经费来源减少，支出减少。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出77,918,172.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.27%。主要用于教育管理事务支出9,797,447.20元，普通教育支出41,333,326.73元，职业教育4,263,420.00元，特殊教育22,828.00元，教育费附加安排的支出22,191,150.16元，其他教育支出310,000.00元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出710,256.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。 主要用于体育支出710,256.42元。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,681,468.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。 主要用于行政事业单位养老支出1,395,314.03元，抚恤支出286,154.30元。 

　　9.卫生健康（类）支出602,002.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于行政事业单位医疗支出602,002.22元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出24,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于扶贫支出24,300.00元。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市教育体育局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160,554.95元，支出决算为113,570.33元，完成预算的70.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为97,995.33元，完成预算的82.87 %；公务接待费支出决算为15,575.00元，完成预算的36.82 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公车使用。  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少61,835.06元，下降 35.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元， 增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少57,673.06元，下降 37.05%；公务接待费支出决算减少4,162.00元，下降21.09%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公车使用。  

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出97,995.33元，占86.29%；公务接待费支出15,575.00元，占13.71%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 97,995.33元。其中：  

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出 97,995.33元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。  

　　3.公务接待费支出 15,575.00元。其中：  

　　国内接待费支出 15,575.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次317人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育管理、教学活动正常开展发生的接待支出 。  

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市教育体育局（本级）部门2021年机关运行经费支出3,523,590.12元，与上年对比增加296,002.44元，主要原因分析：代编民办学校决算项目。  

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，弥勒市教育体育局（本级）部门资产总额660,988,796.37元 ，其中，流动资产88,207,759.89元 ， 固定资产1,198,491.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程571,547,495.42元，无形资产0.00 元，其他资产35,050.00元（ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少99,990,907.90元，其中固定资产减少161,268.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51项，账面原值155,406.00元，实现资产处置收入544.36元；出租房屋389平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入67,197.88元 。

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额10,956,200.00元，其中：政府采购货物支出8,315,400.00元；政府采购工程支出1,719,000.00元；政府采购服务支出921,800.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00 %。  

　　四、部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。   

　　五、其他重要事项情况说明  

　　民办学校按规定享受的各项补助均由弥勒市教育局（本级）代编决算，导致弥勒市教育局（本级）各项经费过高。  

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。  

　　监督索引号53250400936003801111