弥勒市卫生健康综合监督执法局2021年度部门决算

　　监督索引号53250400436101601000

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局部门2021年度 

　　部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市卫生健康综合监督执法局概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市卫生健康综合监督执法局概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　1、担负全市的卫生监督执法任务，为全市人民提供卫生监督保障。 

　　2、卫生许可审核，社会卫生监督管理，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理，有关工程设计卫生可行性审查、有关工程卫生学验收等。   

　　3、担负着《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国传染病防治法》《消毒管理办法》《中华人民共和国母婴保健法》《公共场所卫生管理实施条例细则》等卫生法律法规的贯彻执行，工作业务涉及公共卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、传染病卫生、医疗机构卫生、消毒卫生等卫生监督任务。  

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　1、持续加强重点场所疫情防控和爱国卫生“常消毒”工作。 

　　2、持续做好卫生监督执法办案工作 

　　3、提前谋划，压实责任完成“双随机、一公开”任务。 

　　4、履职尽责，全力落实卫生行政许可审批服务工作。 

　　5、全面落实，完成其他各项卫生监督任务指标。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入弥勒市卫生健康综合监督执法局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，即弥勒市卫生健康综合监督执法局，其他事业单位0 个。我单位内设办公室、公共卫生科、法制稽查科、医疗机构传染病及职业病防治科4个科室。  

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2021年末实有人员编制 20人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 20人（含参公管理事业编制 20 人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员 0人），事业人员 16 人（含参公管理事业人员 16人）。  

　　离退休人员3人。其中：离休 0 人，退休 3人。  

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　（1）弥勒市卫生健康综合监督执法局2021年度收入合计4,663,873.93元。其中：财政拨款收入4,663,873.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比，比上年增加28.88%，增加原因主要是本年基本公共卫生项目拨款增加。 

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2021年度支出合计4,368,834.11元。其中： 基本支出 2,759,173.93元 ，占总支出的 63.16%； 项目支出 1,609,660.18元 ，占总支出的 36.84%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比，支出比上年增加20.27%,其中：基本支出2,759,173.93元，比上年增加3.77%，增加原因主要是调整增资变动所致。项目支出1609660.18元，比上年增加65.33%，增加原因主要是今年基本公共卫生项目支出增加。 　 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市卫生健康综合监督执法局正常运转的日常支出2,759,173.93元。 与上年对比增加100,291.81元，主要原因是正常晋升工资所致。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,549,887.23元，占基本支出的92.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209,286.70元，占基本支出的7.59% 。  

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,609,660.18元。与上年对比增加636,049.04元,主要原因是今年增加了基本公卫项目资金投入。具体项目开支：基本公共卫生服务1,609,660.18元。开展工作情况： 

　　1、重点场所疫情防控和爱国卫生“常消毒”工作方面。聚焦国际国内疫情防控形势和爱国卫生“常消毒”工作要求，结合部门工作职责，按照上级部门的统一要求和部署，持续加强全市疫情防控重点场所、重点单位和重点人群的监督检查和管理，从严从紧抓好常态化疫情防控工作。一是强化疫苗接种场所、集中隔离观察场所和医疗机构院感防控卫生监督工作，牢牢守住院感防控底线。全年共出动车辆2976台次，人员4464人次，监督检查各重点场所和机构1537户次，其中：监督检查疫苗接种点14个36家次；监督检查集中隔离观察场所1个13户次，医疗机构1488户次。二是结合爱国卫生“7个专项行动”，严格落实“常消毒”工作要求各项措施，督促各类公共场所严格落实扫码验码、戴口罩、测量体温、设置一米线、环境及顾客用具消毒措施的落实，推进疫情防控常态化工作落实。三是加强监管对象宣传培训和指导工作。全年开展监管对象疫情防控、“常消毒”等专项培训班11班次1180人次；发放公共场所和医疗机构“常消毒”操作指南、公共场所清洁消毒公示牌等各类资料1000余份。 

　　2、卫生监督执法办案方面。牢固树立卫生监督执法办案主责任意识，针对卫生健康执法领域热点问题，把专项整治与日常监督检查有机结合，加大卫生监督执法和案件查办力度，严肃查处各类违法违规行为。共查处案件151件，罚款金额28.9万元。其中简易程序114件，一般程序37件（公共场所18件、医疗卫生7件、职业卫生1件、传染病防治7件、放射卫生1件、非法行医3件）；另有3件案件正在办理中，预计2022年初结案。持续加大打击非法行医力度。截至12月20日共出动卫生监督执法车辆272辆次，出动卫生监督人员1123人次，监督检查非法黑诊所、非法口腔医疗点、口腔摊点、非法药店行医等无证照非法行医142户次；立案处罚3起罚款4.8万元，取缔31户次，没收药品45件、设备35台、器械70箱、非法医疗广告传材料6900份，销毁非法医疗广告1500余条。受理群众投诉举报18件，调查处理率100%。  

　　3、国家“双随机、一公开”各部门联系双随机工作方面。2021年，弥勒市卫生健康综合监督执法局按照早谋划、定计划、重协调、抓落实的工作步骤，通过召开干部职工会、科室工作会等做好计划和安排，加强与市疾控中心和教体部门的对接，召开监督对象培训会，统筹推进“双随机、一公开”各项工作落到实处。已于7月完成2021年国家随机监督抽查下派任务207户，除13户关闭外，监督完成率100%，任务完结率100%。查处双随机案件数46件，罚款0.7万元，并在政府门户网站进行公示。同时配合消防部门和文旅部门完成部门联合双随机事项2项2户。 

　　4、监督覆盖率方面。今年以来，弥勒市卫生健康综合监督执法局按照强监督、抓落实、全覆盖的工作要求，持续加大公共场所、生活饮用水、学校卫生、餐饮具集中消毒单位及医疗机构、职业卫生、传染病防治等卫生监督工作。全年共出动卫生监督员及卫生监督协管员12626人次，检查各类监管对象场所19176户次，监督覆盖率100%。 

　　5、行政许可方面全年办结公共场所、医疗机构、生活饮用水、医护执业注册等行政许可2076件。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,368,834.11元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比增加736,340.85元,主要原因是人员工资正常晋升增加及基本公共卫生服务项目支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出227,921.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。 主要用于单位退休人员公用经费支出、在职人员基本养老保险缴费支出等，具体支出如下： 

　　（1）2080501 行政单位离退休支出1,200元，主要用于退休人员公用经费支出； 

　　（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出226,721.28元，主要用于在职职工养老保险单位承担部分。 

　　9.卫生健康（类）支出4,140,912.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.78%。 主要用于在职人员经费开支及项目支出，具体支出如下： 

　　（1）2100101 行政运行支出2,538元，主要用于在职人员工伤保险支出。 

　　（2）2100402卫生监督机构支出2,364,329.46元，主要用于在职人员工资及公用经费开支； 

　　（3）2100408 基本公共卫生服务支出1,609,660.18元，主要用于开展基本公共卫生服务项目开支； 

　　（4）2101101  行政单位医疗支出158,800.51元，主要用于在职人员医疗保险支出； 

　　（5）2101103  公务员医疗补助5,584.68元， 主要用于退休人员医疗保险支出。                     

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为 2500 元，支出决算为 3,379.96元，完成预算的135.2 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务接待费支出决算为3,379.96元，完成预算的 135.2 %。2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数大于预算数的主要原因是接待费年初预算不足，年度中间因上级下来检查督导增多，导致决算数超预算数。  

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数比2020年增加 2,537.96元， 增长  301.42%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.00元， 增长 0.00%；公务接待费支出决算增加2,537.96元， 增长  301.42%。2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出增加 的主要原因是今年上级下来检查督导比上年增多，导致接待费比上年增加2,537.96元。  

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,379.96元，占100.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 开展内容包括：具体出国开支  

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费 支出 3,379.96元。其中：  

　　国内接待费 支出 3,379.96元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于上级部门督导考核发生12批次90人的接待支出。 

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局2021年机关运行经费支出209,286.70元， 与上年对比减少712.46元 ，减少原因主要是我单位厉行节约，尽量压缩公用经费支出。部门机关运行经费主要用于单位开展卫生健康监督执法工作支出的办公费、水电费、差旅费等。 

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，弥勒市卫生健康综合监督执法局资产总额 6,155,179.12 元 ，其中，流动资产 2,095,761.6 元 ， 固定资产 4,059,417.52 元 ， 对外投资及有价证券 0.00 元 ， 在建工程 0.00 元 ， 无形资产 0.00 元 ， 其他资产 0.00 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加1,053,889.03元，其中:流动资产增加1,226,471.86元，固定资产减少172,582.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。  

　　三、政府采购支出情况  　　   　　   

　　2021年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出0.00 元；政府采购服务支出0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00 %。  　　

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　监督索引号53250400436101601111