弥勒市弥东中学部门2020年度部门决算

　　 弥勒市弥东中学部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市弥东中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市弥东中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市弥东中学是由弥勒市教育体育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：实施初中义务教育，促进基础教育；开展初中学历教育。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1、以党建工作为指导，加强党对教育工作的领导 

　　建立健全党支部党建工作责任制，充分发挥党员模范带头作用，开展党员联系学生活动。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；定期召开党员民主生活会；组织党员干部开展十九届四中全会精神等重大理论宣讲活动。严格落实党风廉政建设工作责任制，签订党风廉政目标责任书。 

　　2、 加强教师队伍建设，提高教师队伍整体素质 

　　一是强化师德师风建设。以立德树人、为人师表为价值取向，切实加强教师政治思想教育、职业道德教育和法纪安全教育，把师德表现作为教师资格注册、年度考核、职称评审、岗位聘用、评优奖励的首要标准。二是不断加强队伍建设。在评优评先、职称评聘、工资待遇、培训培优等方面向一线教师倾斜。三是加大教师培训力度。选派优秀教师外出学习培训，周静参加云南省“万名校长培训计划”第四期培训。开展校本研修培训。组织高汝翠、黄贵勇2名教师参加弥勒市第八届“卓越杯”课堂教学技能竞赛，获得二等奖名次。田国芬参加云南省教育厅组织的迪庆怒江州教育脱贫攻坚对口帮扶支教项目，圆满完成支教工作，考评结果优秀。 

　　3、以德育工作为基础，加强安全教育，构建和谐平安校园 

　　师德师风呈现良好状态，班主任工作有章可循。组织教职工参加《中华人民共和国民法典》线上学习和竞赛、爱国卫生专项行动网络知识竞赛。重视学生思想教育和行为规范养成教育，从国旗下的讲话、家长会、艺术节、田径运动会、主题班会等，对学生进行爱国主义、集体主义、社会公德、文明观念等方面的教育，为学生“求学做人”奠定了良好的基础。认真开展爱国卫生专项活动，组织学生参加7+2爱国卫生知识竞赛。 

　　始终把安全工作放在学校工作的首位，做到时时讲安全，处处讲安全。树立了”珍爱生命，安全第一、责任重于泰山"的意识，采取有效措施，努力打造平安校园、和谐校园。举行地震应急演练、交通安全知识培训、“预防未成年人犯罪及青少年自我保护”、“扫黑除恶”、“远离毒品、珍爱生命”、“携手防疫抗艾、共提健康责任”等主题讲座、班会。有学校安全保卫机构和专职保卫人员，有安全保卫设施，定期或不定期进行安全隐患排查，值日守校认真落实到位。签订教职工安全责任书，层层落实，责任到人。 

　　4、加强教育教学工作管理，提高教育教学质量 

　　紧紧围绕“课改、质量、创新、提升”目标，坚持教师相互听课、评课，集体备课，资源共享等，加强考试质量分析会，落实有效质量监控。2020年，九年级学生参加初中学业水平考试，最高分543分，录取州一中1人，弥勒一中18人，高中入学人数271人，让一大批学生圆了高中梦。 

　　5、落实教育惠民政策，做好教育扶贫工作 

　　一是认真落实各项教育惠民政策，家庭贫困学生生活补助、学生营养餐经费，认真落实到位，资金到账及时发放。二是做好建档立卡贫困户在校生辍学情况的监测和疑似失学辍学学生摸排、控辍保学台账工作，积极到村到户实施精准劝返。 

　　6、完成初中七年级11个班581名学生的招生任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市弥东中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市弥东中学部门2020年末实有人员编制115人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制115人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员104.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市弥东中学部门2020年度收入合计24,735,228.92元。其中：财政拨款收入24,661,649.92元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入73,579.00元，占总收入的0.30%。上年总收入22,974,434.81元。本年收入比上年增加1760794.11元，增加幅度为7.66%。增加的主要原因：一是执行义务教育教师工资标准、工资正常晋升、社会保险缴费增加等导致收支增加；二是2020年秋季学期起寄宿生生活补助费实行全覆盖而增加了学生助学金支出。三是本年有其他收入（党建经费、防疫经费、学业水平考试考务费、培训费）。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市弥东中学部门2020年度支出合计24,558,846.96元。其中：基本支出21,190,821.96元，占总支出的86.29%；项目支出3,368,025.00元，占总支出的13.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计22,768,451.09元。比上年增加1790395.87元，增加幅度7.86%，增加的原因为：调整工资标准，工资福利支出增加；困难学生生活补助、营养餐支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市弥东中学机构正常运转的日常支出21,190,821.96元。与上年基本支出19,945,186.09元对比增加1245635.87元，增加原原因为：调整工资标准、困难学生生活补助、营养餐支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,174,629.81元，占基本支出的90.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,016,192.15元，占基本支出的9.51%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市弥东中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,368,025.00元。比上年项目支出2823265元，增加544750元。增加原因为享受困难学生生活补助、营养餐学生人数增加，支出增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市弥东中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出24,502,790.96元，占本年支出合计的99.77%。与上年一般公共预算财政拨款支出22,768,451.09元对比，增加1734339.87元，增加原因为：调整工资标准，工资福利支出增加；生活补助、营养餐支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出21,263,613.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.78%。主要用于教育管理事务支出，其中：普通教育支出20167456.26元，特殊教育支出51408元，教育费附加安排的支出1044749元。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,963,835.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于：行政事业单位养老支出1954046.6元，抚恤支出9789元。 

　　  9.卫生健康（类）支出1,275,342.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于事业单位医疗1230396.46元，公务员医疗补助44945.64元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市弥东中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市弥东中学部门2020年机关运行经费支出0.00元，2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，弥勒市弥东中学部门资产总额14748183.83元，其中，流动资产377779.03元，固定资产14370404.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年15228437.7元相比，本年资产总额增加（减少）-480253.87元，其中;流动资产增加（减少）-74472.04元，固定资产增加（减少）-405781.83元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。