弥勒市第一小学部门2020年度部门决算

　　 弥勒市第一小学部门2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  弥勒市第一小学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市第一小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　实施小学义务教育，促进基础教育，民族教育发展；小学学历教育。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　在党组织规范化建设中，学校严格按照《党支部规范化建设标准》从基本组织建设标准化、基本队伍建设标准化、基本活动建设标准化、基本制度建设标准化、基本保障建设标准化五个维度加强党组织建设。设置了合理的组织机构，选优配强班子成员，党总支部委员会设书记1名，委员4名，分别是丁俊澜、杨绍宁、杨金祥、苏智梅、王永智。第一支部书记是杨金祥，委员是汤云艳、杨红；第二支部书记是杨绍宁，委员是苏志梅、王永智。 

　　教师是学校发展的力量源泉。因此，学校非常重视教职工思想道德及业务水平的提升，重视中青年教师的培养和“短板”教师个人成长，制订有科学合理的教师培训规划和骨干教师培养计划，并建立教师专业发展档案。学校本着教研服务于教学的思想，立足于校本教研，要求教师都每学期都要上一节公开课和研讨课，发挥网络优势，扎实开展教师全员培训活动，通过“结对互学”活动，促使青年教师一对一互帮互学。 

　　学校严格遵守教育法律法规，加强课程实施和管理。严格执行教育局有关规范办学的各项规定，规范办学行为。严格按照国家课程标准和课时要求组织教学，开齐国家课程，开足课时，开课率达100%。 

　　学校一直坚持“科研兴校”的科学发展观，深入开展校本教材研究，引进了“生本教育”“情景教学”“爱生教育”等教育理念和教学模式，大胆进行“主题教研”“课外阅读”指导探索。 

　　2020年3月，我校申报的《杨东水性特色工作室》通过了云南省教育科学研究院的认定，现在工作室已经正常开展研究工作；2020年7月，申报了省级课题《小学劳动教育分层分类实施途径研究》。 

　　在学校管理中，学校推行日常管理学校总控——年级落实——班主任细化——科任教师参与——学生自主，这样一个多层面逐步细化的管理策略。通过学校领导值班——年级教师值班——班级监督岗值班进行监督引导实现管理中心下移，强化自我管理意识，发挥自我管理作用，养成自律习惯，形成良好品行，最终积淀成校园文化的核心精神。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市第一小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市第一小学部门2020年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员130人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市第一小学部门2020年度收入合计21,717,315.51元。其中：财政拨款收入21,693,567.96元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23,747.55元，占总收入的0.11%。2019年财政拨款收入21,007,135.34元，2020年财政拨款收入比上年增长了3.38%，2019年其他收入10,000.00元，2020年其他收入比上年增长了137.48%，主要原因是学校规模扩大，增加教师，正常晋升薪级工资及岗位变动工资等。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市第一小学部门2020年度支出合计22,062,388.49元。其中：基本支出19,582,949.49元，占总支出的88.76%；项目支出2,479,439.00元，占总支出的11.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年支出20,798,166.26元，2020年比上年增长了6.08%，主要原因是学校规模扩大，增加教师，正常晋升薪级工资及岗位变动工资等。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,582,949.49元。2019年日常支出18,908,806.26元，2020年比上年增长了3.56%，主要原因是学校规模扩大，增加教师，正常晋升薪级工资及岗位变动工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,580,107.96元，占基本支出的89.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,002,841.53元，占基本支出的10.23%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,479,439.00元。2019年支出1,889,360.00元，2020年比上年增长31.23%，主要是学校规模扩大，营养改善计划学生人数增加等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市第一小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出21,997,640.94元，占本年支出合计的99.71%。2019年度一般公共预算财政拨款支出20,738,166.26元，2020年度比上年增长6.07%，主要原因是学校规模扩大，增加教师，正常晋升薪级工资及岗位变动工资等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出18,886,377.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.86%。主要用于小学教育17,286,852.38元，特殊学校教育51,448.00元，其他教育费附加安排的支出1,548,077.00元。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,878,451.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于事业单位离退休29,833.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,714,806.56元，死亡抚恤133,811.50元。 

　　  9.卫生健康（类）支出1,232,812.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于事业单位医疗1,146,579.21元，公务员补助86,233.29元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市第一小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度无“三公”经费。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市第一小学部门2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，弥勒市第一小学部门资产总额429,727.27元，其中，流动资产19,593.32元，固定资产410,133.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少587,095.03元，其中流动资产减少465,629.91元，固定资产减少121,465.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。