弥勒市第一中学部门2020年度部门决算

　　弥勒市第一中学部门2020年度部门决算  

　　目录 

　　第一部分  弥勒市第一中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市第一中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市第一中学的主要职能: 教育、教学。在完成高中学历教育的基础上向高等学校培养、输送越来越多的优秀学生。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年度重点工作任务介绍。 

　　1、本年提高办学能力方面： 

　　2020年4月我校的风雨体育馆落成并入固定资产管理系统，给学生提供了一个不受天气原因影响环境优良的运动场所；2020年6月我校采购25套电子白板一体机，电子白板采购50套，分别用于各年级；本年12月建成标准化考场七十多间，这些教学设备采购及标准化考场的形成将积极促进教育教学水平的提高。2020年11月9日下午，我校聚星楼前石雕日晷顺利完工，一座全新的校园文化景观落成； 

　　这些措施对校教育教学水平的提高起着积极作用。 

　　2、在教学工作方面： 

　　（一）、2020届高三毕业生1204人，上线1204人，总上线率100%。其中600分以上59人， 其中文科21人，理科38人。一本上线人数249人，其中文科72人，理科177人，本科上线人数914人，其中文科288人，理科626人理科680分以上的高分学生有四人，文科最高分朱莎同学643分，其中“孟博云、李敏嘉、保雅涵、朱莎”四名同学荣获“红烟桃李奖”。 

　　（二）、本年度学校获得的荣誉有： 

　　a、2020年6月云南财政厅联合下发文件《关于命名2020年云南省科普教育示范学校的通知》（云科协【2020】7号），经推荐申报、专家评审和公示期满无异议后，命名全省50所学校为2020年云南省科普教育示范学校，我校荣列其中。 

　　b、2020年第十四届全国中学生语文能力测试和2020年全国中学生英语能力测评（NEPTS）中，我校参赛学生表现突出，共计50名学生获全国一、二、三等奖，118名学生荣获云南省一等奖，20名老师荣获指导教师奖。 

　　c、2020年12月4日根据教育部发布的《关于公布第三批国防教育特色学校名单的通知》，发布了教育部第三批国防教育特色学校名单，我学校名列其中，此项殊荣是对我校一直以来高度重视、认真开展国防教育工作的肯定，也是对今后国防教育工作的指导和鞭策。 

　　 以上都是本年度我校比较重要的工作任务，均取得相应的成效。  

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市第一中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

　　本部门独立核算机构数共1个，与上年相比没有增减变动情况。内设高中部和初中部共65个教学班，其中高中部54个班、初中部11个班，共有3506个学生。  

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市第一中学部门2020年末实有人员编制306人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制306人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员306人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人，主要是： 

　　年末在职教306人，其中专业技术教师293人，其他专业技术人员2人，工人11人；按现聘用的职务职称分类，正高3人，副高聘用139 人，中级86 人，初职67人，工人技师7人、高级工 4人。 

　　离退休共62人，其中离休0人、退休62人。 

　　年末学生比上年减少46人，原因是本年毕业学生超过高一新招生人数。 

　　在职人员变动的原因是：年初282人，本年内调出2人。本年新招聘教师31人，退休5人，年末有306人，净增加24人。     

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。与上年对比，我校实有车辆增加1辆，原因是2020年5月份我校购入一辆校园巡逻车入固定资产。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市第一中学部门2020年度收入合计60,385,768.56元。其中：财政拨款收入56,203,120.64元，占总收入的93.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,013,200.00元，占总收入的6.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入169,447.92元，占总收入的0.28%。总收入合计与上年对比增加了3,282,733.97元，主要原因是每年正常晋升一级新级工资增加40余万、部份教师岗位聘用、在职人员净增加24人，这几项增加了工资，收入合计增加；财政拨款收入本年增加2,870,846.05元，主要原因是本年正常晋升一级新级工资增加40余万、部分教师岗位聘用、在职人员净增加24人，这几项增加了工资，本年还增加义务教育阶段生活补助资金，本年名师工作坊拨款100,000.00元，科普活动经费拨款50,000.00元等，从而增加了财政拨款。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市第一中学部门2020年度支出合计61,043,282.87元。其中：基本支出55,739,989.30元，占总支出的91.31%；项目支出5,303,293.57元，占总支出的8.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出增加2,510,686.97元，主要原因是：本年正常晋升工资增加40余万，部分教师岗位聘用、在职人员净增加24人，这几项增加了工资支出；本年还增加义务教育阶段生活补助；其次，本年购买电子白板一体机25套共计605，000.00元,购买电子白板50台共计1,120,000元,标准化考场建造共计551,200元，围墙建设项目花费资金670,349.77元等原因导致本年度支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55,739,989.30元。与上年对比本年增加支出1,024,654.50元，每年正常晋升一级新级工资增加40余万、部份教师岗位聘用、在职人员净增加24人，这几项增加了工资，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出47,416,490.94元，占基本支出的85.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,323,498.36元，占基本支出的14.93%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,303,293.57元。与上年对比本年增加了1,486,032.47元，主要原因是：本年增加义务教育阶段生活补助，增加围墙项目资金67万元等导致本年度项目支出增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出56,692,752.90元，占本年支出合计的92.87%。与上年对比本年增加1,492,944.21，主要原因是： 

　　（1）、本年一般公共预算财政拨款支出中的基本支出为：52,059,809.10元，比上年的51,382,547.59元增加了677,261.51元。原因：年正常晋升一级新级工资增加40余万、部份教师岗位聘用、在职人员净增加24人，这几项增加了工资福利支出。 

　　（2）、本年一般公共预算财政拨款支出中的项目支出为：4,632,943.8元，比上年的3817261.1元增加了815,682.70元。原因：本年增加义务教育阶段生活补助，增加围墙项目资金67万元等支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  5.教育（类）支出48,292,912.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.18%。其中初中教育支出：6,638,022.42元，高中教育支出：38,861,973.32元， 其他教育费附加安排的支出2,777,916.95元，其他教育支出：15,000.00元； 

　　  6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。全部用于科协相关文件要求的科普经费支出； 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出5,087,913.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。用于事业单位离退休支出：16,466.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出：4,689,633.28元，  机关事业单位职业年金缴费支出：325,485.89元，  死亡抚恤支出：56,328.00元； 

　　  9.卫生健康（类）支出3,261,927.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。事业单位医疗支出：3,151,087.67元,公务员医疗补助支出：110,839.37元； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78,608.00元，支出决算为34,434.53元，完成预算的43.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,434.53元，完成预算的43.81%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：今年疫情严重，没有因公出国（境）费和接待费用产生，其次，积极响应国家的号召，节约相关费用支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少42,698.00元，下降55.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少17,218.00元，下降33.33%；公务接待费支出决算减少25,480.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：今年疫情严重，没有因公出国（境）费和接待费用产生，其次，积极响应国家的号召，节约相关费用支出。 

　　。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,434.53元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关费用产生。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出34,434.53元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。无相关费用产生。 

　　公务用车运行维护支出34,434.53元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无相关费用产生。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关费用产生。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市第一中学部门2020年机关运行经费支出0.00元，无相关费用产生。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，弥勒市第一中学部门资产总额18,547,372.80元，其中，流动资产1,000,627.27元，固定资产17,546,745.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,873,175.39元，其中固定资产增加5,254,706.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值85,720.00元，实现资产处置收入27,992.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额2,649,800.00元，其中：政府采购货物支出2,649,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,649,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　  一、 财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　                                   弥勒市第一中学 

　　                                  2021年10月15日