弥勒市西二镇中心学校部门2020年度部门决算

　　弥勒市西二镇中心学校部门2020年度部门决算 

　　 目录 

　　第一部分  弥勒市西二镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　        第一部分  弥勒市西二镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市西二镇中心学校是由弥勒市教育局主管的义务教育小学学校，主要工作职责是：实施小学阶段义务教育，促进基础教育，民族教育发展。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1、树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥勒市西二镇中心学校办成人民满意的学校。 

　　2、建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。 

　　3、狠抓德育教育，构建和谐平安校园。 

　　4、改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。 

　　5、完成小学11个班共352名学生的招生任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市西二镇中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市西二镇中心学校部门2020年末实有人员编制173人。其中：事业人员173人（含参公管理事业人员0人）,其他人员0人。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市西二镇中心学校部门2020年度收入合计37,177,213.14元。其中：财政拨款收入37,004,144.98元，占总收入的99.53%；其他收入173,068.16元，占总收入的0.47%。上年收入为35319691.51元，本年收入为37,177,213.14元，本年收入比上年增多1857521.63元，增多幅度为5.26%。主要原因分析：收入比上年增多的原因主要是：雨露计划和教育精准扶贫资助金项目收入增多，疫情防控物资款增多。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市西二镇中心学校部门2020年度支出合计37,518,754.24元。其中：基本支出31,595,779.24元，占总支出的84.21%；项目支出5,922,975.00元，占总支出的15.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年比上年支出增多2583158.12元，主要原因分析：本年支出比上年增多的原因主要是：增加雨露计划和教育精准扶贫资助金项目，疫情防控物资款,旱厕改造项目款。因此收入增多。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市西二镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,595,779.24元。主要原因分析：支出比上年增多的原因主要是疫情防控物资购买和防控工作量增多，所以经费支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,309,745.86元，占基本支出的89.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,286,033.38元，占基本支出的10.40%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市西二镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,922,975.00元。占总支出的15.79%，与上年对比增多1555105元，雨露计划资助金和教育精准扶贫项目，旱厕改造项目较2019年项目数增多，因此项目支出增多。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市西二镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出37,323,903.74元，占本年支出合计的99.48%。与上年对比减少2515491.57元。主要原因分析：支出比上年增多的原因主要是雨露计划资助金和教育精准扶贫项目，旱厕改造项目较2019年数增多，因此项目支出增多。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.教育（类）支出31,636,768.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.76%。主要用于工资福利支出23062267.17元；商品和服务支出3365682.38元；对个人和家庭的补助5030158元；资本性支出178660.5元。 

　　 2.社会保障和就业（类）支出3,044,623.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费2520875.52元、职业年金缴费101587.55元。其它商品和服务支出198839元，对个人和家庭的补助223321.5元。 

　　  3.卫生健康（类）支出1,944,112.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于：职工基本医疗保险缴费1736601.94元，公务员补助医疗缴费207510.18元。 

　　  4.农林水（类）支出698,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于对个人和家庭的补助（雨露计划资助金和教育精准扶贫助学金）698400.00元。 

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市西二镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49000元，支出决算为9,729.06元，完成预算的19.9%。公务用车购置及运行费支出决算为9,729.06元，完成预算的19.9%；2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情期间各种会议、培训等都采用线上的形式进行，建档立卡进村入户工作次数减少。所以公务用耗油减少，维修成本降低。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-17,870.94元，下降-64.75%。公务用车购置及运行费支出决算减少-17,870.94元，下降-64.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是： 

　　1、由于疫情期间各种会议、培训等都采用线上的形式进行，建档立卡进村入户工作次数减少； 

　　2、严格执行公务用车审批制度，禁止非公务活动使用公车，厉行勤俭节约。所以公务用耗油减少，维修成本降低。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，维护费支出9,729.06元，占100.00%；具体情况如下： 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9,729.06元。其中： 

　　公务用车运行维护支出9,729.06元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市西二镇中心学校部门2020年机关运行经费支出0.00元， 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，弥勒市西二镇中心学校部门资产总额12051409.19元，其中，流动资产311981.75元，固定资产11739415.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1597568.21元，其中固定资产减少1154921.8元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额180802元，其中：政府采购货物支出180802元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额180802元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表11）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无需要说明的问题。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　弥勒市西二镇中心学校 

　　2021年10月13日