弥勒市西一镇中心学校部门2020年度部门决算

　　弥勒市西一镇中心学校部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市西一镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市西一镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市西一镇中心学校是由弥勒市教育体育局主管的义务教育小学学校，主要工作职责是：全面贯彻落实党的教育方针政策，提高教育教学质量和办学效益，维护学校合法权益和正常秩序，加速民主管理和依法治校进程，推进素质教育，促进学校持续、稳定、健康发展。实施小学阶段义务教育，促进基础教育，民族教育发展；开展小学学历教育。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把西一镇中心学校办成人民满意的学校。（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。（3）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。（5）完成小学一年级11个班372名学生的招生任务。（6）创办阿细民族文化特色鲜明的农村寄宿制特色示范学校。（7）认真落实教育扶贫、控辍保学各项工作任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市西一镇中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市西一镇中心学校部门2020年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员105.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员83人。其中：离休0人，退休83人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市西一镇中心学校部门2020年度收入合计26,614,365.36元。其中：财政拨款收入26,491,973.87元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入122,391.49元，占总收入的0.46%。上年收入为24,956,240.31元，本年收入为26,614,365.36元，本年收入比上年增加1658125.05元，增加幅度为6.64%。增加的原因一是执行义务教育教师工资标准、工资正常晋升、社会保险缴费增加等导致收支增加，二、2020年增加抚恤金，二、疫情防控工作经费80800元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市西一镇中心学校部门2020年度支出合计27,107,036.46元。其中：基本支出22,998,132.46元，占总支出的84.84%；项目支出4,108,904.00元，占总支出的15.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年支出为24758117.42元，本年支出27,107,036.46元，本年支出比上年支出资金2348919.04元，增加幅度为9.48%。增加的原因一是2019年部分公用经费、营养餐补助金及职业年金缴费支付年度到账，到2020年年初来支付。2019年到账的一村一幼改造资金368000元，由于改造项目到2020年才完成改造工程及审计，所以到2020年才完成支付。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市西一镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,998,132.46元。上年支出为1108883.74元，本年支出比上年支出增加0元，支出比上年增加的原因主要是。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,754,083.09元，占基本支出的85.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,244,049.37元，占基本支出的14.11%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市西一镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,108,904.00元。与上年对比，上年支出2,144,100.00元，比上年增加支出1964804元，增加支出的主要原因是2020年雨露计划及教育精准扶贫助学金支出1043600元列入项目核算，2020年增加义务教育学校旱厕改造资金支出297000元，一村一幼改造维修支出368000元。 

　　2020年用于专项业务工作的经费支出是其中营养改善计划资金支出1092304元，家庭困难寄宿生生活补助经费支出1088000元，营养改善计划工作人员经费支出130000元，学前教育困难资助金支出90000元，雨露计划及教育精准扶贫助学金支出1043600元，义务教育学校旱厕改造资金支出297000元，一村一幼改造维修支出368000元，合计支出4,108,904.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市西一镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出26,981,848.26元，占本年支出合计的99.54%。与上年对比，上年支出24,714,517.82元，本年支出比上年支出增加2267330.44元，支出比上年增加的原因主要2019年部分公用经费、营养餐补助金及职业年金缴费支付年低到账，到2020年年初来支付。2019年到账的一村一幼改造资金368000元，由于改造项目到2020年才完成改造工程及审计，所以到2020年才完成支付。以及执行义务教育教师工资标准、社会保险缴费、抚恤金增加等导致支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  5.教育（类）支出22,031,136.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.65%。主要用于营养改善计划资金支出1092304元，困难家庭寄宿生生活补助经费支出1088000元，营养改善计划工作人员经费支出130000元，学前教育困难资助金支出90000元，义务教育学校旱厕改造资金支出297000元，一村一幼改造维修支出368000元，人员工资福利15835508.43元，办公费、水电费、培训费、校舍维修等支出2996521.99元，办公设备购置83325.68元，对个人和家庭的补助支出奖励金25000元，离岗退养生活补助支出25476元； 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,553,770.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于退休人员活动支出39013.5元，2020年退休安家补贴支出12200元，单位基本养老保险缴费支出1864274.24元，单位职业年金缴费支出120284.3元，死亡抚恤支出517998.4元； 

　　  9.卫生健康（类）支出1,353,341.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于职工基本医疗保险缴费948860.6元，在职公务员医疗补助缴费266035.68元，退休公务员医疗补助缴费138445.44元； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  12.农林水（类）支出1,043,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于雨露计划及教育精准扶贫助学金支出1043600元； 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市西一镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4800元，支出决算为7,493.05元，完成预算的156.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,493.05元，完成预算的156.1%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆运行维护费年初不足，年度中间单位车辆老化，增加车辆维修费原因超预算执行，导致决算数超预算数2693.05元。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2,428.05元，增长47.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加2,428.05元，增长47.94%；公务接待费支出决算0.00元， 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本单位因车辆老化，2020年增加维修费支出原因。导致结算数超上年数。 

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,493.05元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7,493.05元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出7,493.05元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡镇学校开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市西一镇中心学校部门2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，弥勒市西一镇中心学校部门资产总额10510623.73元，其中，流动资产219552.43元，固定资产16765123.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1590487.28元，其中固定资产增加121650.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额56300元，其中：政府采购货物支出56300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额56300元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　教育系统义务教育阶段学校公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助、学前教育贫困学生生活补助、学校“三公”经费等均不含在部门预算内，故预算执行率偏低，量化考核得分较低。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　     一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　    二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。