弥勒市弥阳中学部门2020年度部门决算

　　弥勒市弥阳中学部门2020年度部门决算 

　　 目录 

　　第一部分  弥勒市弥阳中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　                 第一部分  弥勒市弥阳中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　实施初中教育，巩固“普九成果”，全面提升学生素质，促进义务教育的发展。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年重点工作：紧抓七、八年级教育教学工作，为学生参加云南省学业水平测试打下坚实基础；狠抓九年级教学常规管理，促进学生文化素质全面提升，确保升学率稳中有升；创建平安校园，促进社会和谐发展。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市弥阳中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市弥阳中学。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市弥阳中学部门2020年末实有人员编制147人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制147人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员147.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　     第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市弥阳中学部门2020年度收入合计30,624,352.31元。其中：财政拨款收入30,537,740.10元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入86,612.21元，占总收入的0.28%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市弥阳中学部门2020年度支出合计30,872,615.33元。其中：基本支出27,144,927.33元，占总支出的87.93%；项目支出3,727,688.00元，占总支出的12.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：基本支出减少978336.40元，基本支出减少主要原因是2020年弥勒市弥阳中学已完成清退教职工集资建盖商铺款项，不再从非税收入中支付分红，项目支出增加是享受营养餐和贫困学生生活补助人数增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市弥阳中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,144,927.33元。与上年对比减少978336.40元。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,343,521.88元，占基本支出的89.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,801,405.45元，占基本支出的10.32%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市弥阳中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,727,688.00元。与上年对比：项目支付经费增加685663元，主要原因是扩大了享受贫困家庭学生生活补助人数，相应贫困家庭学生生活补助支付增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市弥阳中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出30,812,099.69元，占本年支出合计的99.80%。与上年对比减少了323189.04元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.教育（类）支出26,614,608.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.38%。主要用于：初中教育支出25034829.46元，特殊教育支出39984.00元，其他教育附加安排的支付1590310.42，其他教育支出（州级骨干教师专项资金）10000.00元。 

　　2.社会保障和就业（类）支出2,322,542.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费2085322.32元；机关事业单位职业年金缴费195512.56元；退休公用经费支出18500.00元；遗属补助支付23208.00元。 

　　  2.社会保障和就业（类）支出2,489,445.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于：支付机关事业单位基本养老保险缴费2442386.88元；支付退休公用经费21793.30元；支付遗属补助25265.50元。 

　　  3.卫生健康（类）支出1,708,045.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于：支付在职职工基本医疗保险和公务员医疗补助1628270.25元；支付退休教职工公务员医疗部19775.52元。 

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市弥阳中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9268.00元，支出决算为7,156.41元，完成预算的77.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7,156.41元，完成预算的77.22%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校杜绝公车私用，厉行节约。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,599.54元，下降26.65%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2,599.54元，下降26.65% 。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校杜绝公车私用，厉行节约，减少不必要的开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,156.41元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7,156.41元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出7,156.41元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（开展外出业务培训、市内参加会议或活动）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费0.00元。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市弥阳中学部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，弥勒市弥阳中学部门资产总额18682080.83元，其中，流动资产1295392.59元，固定资产17386688.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少934120.64元，其中固定资产减少730297.65元。主要原因是固定资产新增189173.00元，2020年固定资产累计折旧比上年增加919470.65元。  

    三、政府采购支出情况 

　　2020年度，我单位无部门政府采购支出 。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。