弥勒市朋普中学2020年度部门决算

　　 弥勒市朋普中学2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分 弥勒市朋普中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市朋普中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我单位的主要职能是：实施初中义务教育；促进基础教育发展；开展初中学历教育。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥勒市朋普中学办成人民满意的学校。 

　　（2）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。完成中职招生任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市朋普中学2020年度部门决算编报的单位共1个。属于独立核算单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市朋普中学2020年末实有人员编制90人。全部是事业编制；在职在编事业人员90人，退休人员41人。本年度人员变动情况：我单位2020年初编制人数为95人，年初实有在职人员92人，本年退休2人，调出4人，调入4人，年末实有在职人员90人。年末实有退休人员41人。 

　　实有车辆1辆。 

　　第二部分 2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市朋普中学2020年度收入合计20,162,468.31元。其中：财政拨款收入20,116,561.86元，占总收入的99.77%；其他收入45,906.45元，占总收入的0.23%。 

　　上年度收入20,519,967.82元。本年减少357，499.51元。变动主要原因：上年度下拨厕所革命建设资金515，000元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市朋普中学2020年度支出合计20,341,346.33元。其中：基本支出17,800,984.93元，占总支出的87.51%；项目支出2,540,361.40元，占总支出的12.49%。上年支出合计20,184,724.74元。本年增加156，621.59元，增长0.7%。变动主要原因：学生人数增加，营养改善计划资金增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市朋普中学正常运转的日常支出17,800,984.93元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,334,340.94元，占基本支出的91.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,466,643.99元，占基本支出的8.24%。上年度日常支出17,981,055.06元，本年支出比上年支出减少180，070.13元。减少主要原因：厉行节约，减少开支。（二）项目支出情况 

　　2020年度弥勒市朋普中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,540,361.40元。上年度项目支出共2,203,669.68元。本年度增加336，691.72元。增加的原因是：学生人数增加，生活补助及营养改善计划资金增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市朋普中学2020年度一般公共预算财政拨款支出20,314,900.33元，占本年支出合计的99.87%。上年度一般公共预算财政拨款支出20,007,204.74元。本年度增加307695.59元，增加主要原因：学生人数增加，生活补助及营养改善计划资金增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.教育（类）支出17,581,100.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.54%。 

　　2.社会保障和就业（类）支出1,615,942.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。 

　　3.卫生健康（类）支出1,117,857.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市朋普中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24，300元，支出决算为18,538.46元，完成预算的76.28%。其中：公务用车运行费支出决算为18,538.46元，完成预算的76.28%；2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车维修费减少。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7,046.31元，下降27.54%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7,046.31元，下降27.54%；2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车维修费减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出18,538.46元，占100.00%。 

　　其中：公务用车运行维护支出18,538.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。支出主要用于公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市朋普中学部门2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，弥勒市朋普中学资产总额15，479，577.86元，其中，流动资产375，508元，固定资产原值20，197，645.78元。与上年相比，本年资产总额减少1，004，248.68元，其中固定资产原值增加201675元。 

　　弥勒市朋普中学2020年无固定资产处置。 

    三、政府采购支出情况 

　　2020年度，弥勒市朋普中学无政府采购支出。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。