弥勒市五山乡中心学校部门2020年度部门决算

目录

第一部分  弥勒市五山乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  弥勒市五山乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。弥勒市五山乡中心学校是由弥勒市教育局主管的义务教育小学学校，主要工作职责是：实施小学阶段义务教育，促进基础教育，民族教育发展；开展小学学历教育。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把新哨镇中心学校办成人民满意的学校。

2.建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。

3.狠抓德育教育，构建和谐平安校园。

4.改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥勒市五山乡中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。属于独立核算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市五山乡中心学校部门2020年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93.00人（含参公管理事业人员0人）。上年度事业单位人员97人，根据弥人社发〔2020〕254号文件调出1人，根据弥人社发〔2020〕226号文件聘用2人，根据弥人社发〔2020〕251号文件退休4人，根据弥人社发〔2020〕270号文件调出1人, 根据弥教体发〔2020〕50号文件聘用1人，减少4人，离退休人员4。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市五山乡中心学校部门2020年度收入合计20,895,002.91元。上年度收入合计18794415.66，比上一年度增加了2100587.25，增加11.18%，增加的主要原因是由于人员岗位变动、助学金增多、新增旱厕改造维修项目、其他收入增加等，使本年收入增加。其中：财政拨款收入20,760,955.28元，占总收入的99.36%，上一年度财政拨款收入18659954.9，比上一年度增加了2101000.38，增加11.26%，增加的主要原因是由于人员岗位变动、助学金增多、新增旱厕改造维修项目、其他收入增加等，使本年收入增加；其他收入134,047.63元，占总收入的0.64%，上年度其他收入134460.76，比上一年度减少了0.31%。减少的主要原因是增加了教体局划拨疫情防控经费、环境改善经费、武装部划拨专项扶贫资金。

二、支出决算情况说明

弥勒市五山乡中心学校部门2020年度支出合计20,978,787.77元。上一年度支出合计18889078.87，比上一年度增加了2089708.9，增加11.06%，增加的主要原因是由于困难生补助拨款增加，新增旱厕维修改造项目，使今年支出增加，其中：基本支出17,338,806.19元，占总支出的82.65%，上一年度基本支出16518263.23，比上一年度增加了820542.96，增加4.97%，增加的主要原因是由于困难生补助拨款增加，新增旱厕维修改造项目，使今年支出增加；项目支出3,639,981.58元，占总支出的17.35%，上一年度项目支出2370815.64，比上一年度增加了1269165.94，增加53.53%，增加的主要原因是由于困难生生活补助全覆盖，使困难生补助支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障弥勒市五山乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,338,806.19元。上一年度用于保障弥勒市五山乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16518263.23，比上一年度增加了，比上一年度增加了820542.96，增加4.97%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,344,946.78元，占基本支出的88.50%，上一年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出14357595.9，比上一年度增加了987350.88，增加6.88%，增加的主要原因是由于人员岗位变动增资，使人员经费支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,993,859.41元，占基本支出的11.50%，上一年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2160667.33，比上一年度减少了166807.92，减少7.72%，减少的主要原因是由于学生人数减少，使公用经费支出减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障弥勒市五山乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,639,981.58元。上一年度用于保障弥勒市五山乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2370815.64，比去年增加了1269165.94，增加了53.53%，增加的主要原因是由于困难生生活补助全覆盖，使困难生补助支出增加 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市五山乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出20,871,429.49元，占本年支出合计的99.49%。2018年度一般公共预算财政拨款支出1887.84万元，比去年增加了199.3万元，主要原因是由于人员岗位变动、助学金增多、新增旱厕改造维修项目、其他收入增加等，使本年收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出17,412,164.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.43%。其中学前教育支出80496元，小学教育支出15872211.04，其他普通教育支出1498元；特殊学校教育支出36178，其他教育费附加安排的支出1421781.91。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,491,116.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。其中事业单位离退休支出34760元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1407466.24元， 死亡抚恤支出48890.5元

  9.卫生健康（类）支出1,080,147.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。，其中事业单位医疗支出969929.84，公务员医疗补助支出110217.96。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出888,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。其中，社会发展支出888,000.00元

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市五山乡中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.47万元，支出决算为11,577.00元，完成预算的78.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,577.00元，完成预算的78.76%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因使用频率减少、维修少，使运行维护费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,878.00元，下降-25.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少3,878.00元，下降-25.09%；公务接待费支出决算0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于使用频率减少、维修少，使运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,577.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,577.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出11,577.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到辖区完小检查工作所需车辆燃料费、维修费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市五山乡中心学校部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，弥勒市五山乡中心学校部门资产总额506.2元，其中，流动资产0元，固定资产506.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61.2元，其中固定资产增加61.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值12.3万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入61.2元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入61.2元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。我单位无此情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。