弥勒市第五中学部门2020年度部门决算

　　弥勒市第五中学部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市第五中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市第五中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、依法治学。配合市人民政府、市教育体育局做好教育教学改革，科教兴教、科研兴校。承担义务教育、高中学历教育教学任务。做好义务教育阶段控缀保学工作。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课、对学生进行统一考核、考试等。统筹管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件，保障教育教学有序进行。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　在2020年中，弥勒五中始终实施以“名牌初中 示范高中”的发展目标，依法治校规范办学（教学规范、教育规范、收费规范），学校初、高中不补课，周末双休，按国家规定的节假日放足放够。开齐课程、开足课时，在不增加课时量的情况下，学校在教学上实施全面质量管理和全程质量监控，在行政管理上实施分权管理模式。推进课堂教学改革，实施有效教学，追求高效课堂，走通过提高教师综合素质来提高学生素质的内涵式发展道路，不断提高五中办学质量，办人民满意的学校 。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市第五中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即弥勒市第五中学。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市第五中学部门2020年末实有人员编制193人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制182人（含参公管理事业编制0人）；年初实有在职人员168人，本年退休5人，调出2人，调入2人，新入职31人，辞职1人，年末在职在编实有行政人员193人（含行政工勤人员0人），事业人员193人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员56人。其中：离休0人，退休56人。 

　　实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市第五中学部门2020年度收入合计37,322,290.79元。其中：财政拨款收入35,686,745.78元，占总收入的95.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入513,815.00元，占总收入的1.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,121,730.01元，占总收入的3.01%。上年收入33,386,229.07元，收入增加3,936,063.63元，原因一是2021年在职人员增加，导致人员经费支出拨款增加。二是国家对贫困学生补助比例增大，受补助困难学生人数增加，困难学生补助资金相应增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市第五中学部门2020年度支出合计37,673,667.95元。其中：基本支出33,659,689.85元，占总支出的89.35%；项目支出4,013,978.10元，占总支出的10.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年支出33,149,517.82元，支出与上年对比增加4,524,150.13元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市第五中学正常运转的日常支出33,659,689.85元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,527,524.84元，占基本支出的84.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,132,165.01元，占基本支出的15.25%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市第五中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,013,978.10元。其中义务教育学生营养改善补助1,336,586.00元，义教困难学生生活补助1,790,000.00元，普通高中建档立卡贫困学生生活补助、家庭困难学生生活补助636,300.00元，全部为对个人和家庭的补助支出—助学金共3,762,886.00元，上年支出3,034,357.5元，增加728,528.5元，原因是国家增大困难学生补助面，补助学生增多，相应资金增多。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市第五中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出36,049,972.17元，占本年支出合计的95.69%。上年支出32,808,567.64元，增加3,241,404.53元，增加原因是2020年我校规模扩大，在职人员增加，工资、保险等相应支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.教育（类）支出31,075,836.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.20%。主要用于工资福利支出23,570,011.42元，商品和服务支出3,238,901.53元，对个人和家庭补助3,967,112.00元，资本性支出299,812.00元。 

　　  2.社会保障和就业（类）支出2,939,907.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。 

　　  3.卫生健康（类）支出2,034,227.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于在职人员、退休人员医疗补助支出。 

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市第五中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,900.00元，支出决算为25,585.71元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为25,585.71元；公务接待费支出决算为0.00元。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,585.71元，占100.00%；公务接待费支出0.00元。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出25,585.71元。全部为公务用车运行维护支出，主要用于教师外出培训、会议、下乡、家访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公车运行及维修费超出预算的原因是车辆使用时间长，油耗增加，维修保养费用增加。 

　　3.公务接待费0.00元。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市第五中学部门2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，弥勒市第五中学部门资产总额4,231,704.45元，其中，流动资产688,582.59元，固定资产3,543,121.86元，与上年相比，本年资产总额增加178,834.33元，其中固定资产增加1,083,662元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。