弥勒市新哨中学部门2020年度部门决算

弥勒市新哨中学部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市新哨中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市新哨中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位的主要职能是：实施初中义务教育；促进基础教育发展；开展初中学历教育。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥勒市朋普中学办成人民满意的学校。

　　（2）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

　　（3）狠抓德育、安全教育，构建和谐平安校园

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市新哨中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。属于独立核算单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市新哨中学部门2020年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员84人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。2020年人员变动情况：退休1人，调出1人调进1人

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市新哨中学部门2020年度收入合计18,703,741.21元。其中：财政拨款收入18,643,466.99元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60,274.22元，占总收入的0.32%。上年度收入18,167,015.51元。本年增长536725.70元。增幅2.95%变动主要原因：本年度学生人数增加，义教公用经费增加，增加防疫经费。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市新哨中学部门2020年度支出合计18,882,762.49元。其中：基本支出16,816,847.49元，占总支出的89.06%；项目支出2,065,915.00元，占总支出的10.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年支出合计17,924,714.41元。本年增加958048.08元，增长5.34%。增长原因本年度人员经费增加，日常开支及学校维修费用增多。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市新哨中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,816,847.49元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,415,122.99元，占基本支出的91.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,401,724.50元，占基本支出的8.34%。上年度基本支出共16,329,484.41元。本年支出比上年支出增加487363.08元。增长率为2.98%。增加主要原因:日常开支及学校维修费用增多。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障弥勒市新哨中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,065,915.00元。上年度项目支出共1,595,230.00元。本年度增加470685元。增加的原因是从2020年秋季学期起寄宿生生活补助费实行全覆盖而增加了人员支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市新哨中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出18,829,841.73元，占本年支出合计的99.72%。上年度一般公共预算财政拨款支出17,701,167.48元。本年度增加1128674.25元，增加主要原因：人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.教育（类）支出16,273,559.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.42%。

　　2.社会保障和就业（类）支出1,529,920.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。

　　3.卫生健康（类）支出1,026,360.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市新哨中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为1,400.00元，公务用车购置及运行费支出决算为1,400.00元，

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,423.29元，下降70.97%。其中公务用车购置及运行费支出决算减少3,423.29元，下降70.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车运行费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1,400.00元，占100.00%，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市新哨中学部门2020年机关运行经费支出0.00元。二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，弥勒市新哨中学部门资产总额2689944.82元，其中，流动资产214438.94元，固定资产2475505.88元。 与上年相比，本年资产总额减少239491.53元，其中固定资产减少15209.54元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额290220元，其中：政府采购货物支出290220元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额290220元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。