弥勒市租舍明德小学部门2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市租舍明德小学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市租舍明德小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。 

　　2.负责全校基础教育管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。 

　　3.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。 

　　4.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。 

　　5.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。 

　　6.承担市教育局及其他部门具体工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年重点工作：一、提升领导班子能力素质。培养领导班子成员热爱教育事业，具有强烈的事业心和责任感；做到公正廉洁，率先垂范；提高自身的政治素养、业务水平和 管理能力；教育科研能力。二、加强学校管理。 1、提高办学思想。2、规范办学行为。3、提升德育管理。 4、强化队伍建设。5、狠抓常规管理。6、提升教育科研能力。7、打造校园文化。8、强化安全管理。9、加强后勤管理。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　部门2018年末编制数为40人，实有人数53人，其中专技52人 ，技工1人。 

　　退休教职工0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实际使用编外车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市租舍明德小学部门2019年度收入合计10,068,260.52元，全部为财政拨款收入10,068,260.52元。与上年对比增加46440.72元。主要原因是教职工工资福利待遇提升。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市租舍明德小学部门2019年度支出合计10,043,833.26元。其中：基本支出9,094,933.26元，占总支出的90.55%；项目支出948,900.00元，占总支出的9.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年（9981172.15元）对比增加62661.11元，其中基本支出增加369161.11元,主要原因是教职工工资福利待遇提升；项目支出减少306500元，主要原因是寄宿生生活补助项目资金及营养改善计划项目资金减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市租舍明德小学正常运转的日常支出9,094,933.26元。与上年（8098507.80元）对比增加996425.46元，主要原因是教职工工资福利待遇提升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出8387108.52，占92.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出707824.74元，占7.78%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市租舍明德小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出948,900.00元。与上年（1255400元）对比减少306500元，，主要原因是寄宿生生活补助项目资金及营养改善计划项目资金减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市租舍明德小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10,043,833.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加46440.72元。主要原因是教职工工资福利待遇提升。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出8,846,295.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.08%。主要用于：小学教育8686800.00元；特殊教育28975.00元；教育附加安排的支出130520.00元。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出706,790.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出706,790.24元； 

　　  9.卫生健康（类）支出490,748.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于事业单位医疗保险支出490,748.00元； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市租舍明德小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，无增长。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元元，；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长107%；公务接待费支出决算增加0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位公务用车运行维护费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市租舍明德小学部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市租舍明德小学部门资产总额867,621.47元，其中，流动资产145,339.06元，固定资产722,282.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少842,681.24元，其中;流动资产增加48,667.25元，固定资产减少891,348.49元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产297项，账面原值411271元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。