弥勒市东风中心卫生院2019年度部门决算目录

　　 弥勒市东风中心卫生院2019年度部门决算目录

　　   第一部分  弥勒市东风中心卫生院概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市东风中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　预防保健、公共卫生服务和辖区内突发公共卫生事件的处置管理。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　一、严格执行章程 

　　弥勒市东风中心卫生院在2019年的业务活动中严格按照《医疗执业许可证》和《弥勒市东风中心卫生院规章制度》规定的执业范围开展基本医疗服务和基本公共卫生服务。我院现有内科、妇儿外科、中医科、公共卫生科及辅助科室等，床位编制60张,实际开放床位108张。 

　　二、按照核定的宗旨和业务范围，围绕年初制定的2019年工作总目标，开展了以下业务活动。 

　　（一）医疗业务  

　　2019年，门诊就诊52923人次，住院4325人次，2019年1～12月实际医疗预算收入466.67万元。 

　　（二）基本公共卫生服务项目工作开展落实情况 

　　1、居民健康档案管理 

　　   2019年居民健康电子档案录入累计10128份，电子建档率为92.91％。 

　　2、健康教育 

　　2019年我院更新健康教育宣传栏12次，接收健康教育所制作发放宣传资料13种，公众咨询街头宣传开展22次，参加人次2556人，发放健康宣传材料13073份，新增播放音像资料6种播放288小时。开展健康知识讲座15次，参加人次1135人。开展个体化健康教育1037人。通过多种形式、多渠道的健康教育宣传，大大提高了群众的保健知识水平和自我保健意识与能力，提高了群众主动接受妇幼保健服务的自觉性。 

　　3、儿童保健管理与健康情况 

　　2019年我辖区有活产婴儿121人，七岁以下儿童1072人，五岁以下儿童数748人，三岁以下儿童455人，七岁以下儿童保健管理1028人，保健管理率为95.90%，三岁以下儿童系统管理448人，系统管理率为98.46%。入园为幼儿园儿童体检816人。全年高危儿童管理104人，高危筛出率10.12%，管理率为100%，五岁以下儿童死亡2例，死亡率为16.39‰，其中新生儿死亡0例，婴儿死亡0例，1-4岁死亡2人，主要死亡原因为婴幼儿期的意外死亡。 

　　4、孕产妇管理与健康情况 

　　2019年我辖区共管理孕产妇119人，产妇119人，活产婴儿121人，住院分娩活产119人，住院分娩率为100％；产妇建册119人，保健覆盖率为100％；系统管理119人，系统管理率为100%；全年筛出高危孕产妇72人，高危筛出率为60.50%；高危产妇管理72人，高危管理率为100%。筛出的高危产妇全都住院分娩，高危住院分娩率为100%。无孕产妇死亡。 

　　5、孕前优生健康检查 

　　2019年我院共为33对66人开展健康检测，检出高危23人存在妊娠风险，已分别针对高危因素进随访指导。 

　　6、免疫规划与管理 

　　国家免疫规划疫苗（卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗、乙肝疫苗）接种率均达到95%以上。 

　　7、老年人健康管理  

　　对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导是老年人健康管理的主要内容。2019年为辖区内65岁以上934位老年人进行了健康体检。 

　　8、慢性非传染性疾病患者管理 

　　慢性病管理，主要是对35岁以上高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上群众进行门诊首诊测血压，首诊测血压率达90%以上。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。截至12月底，已登记管理高血压患者760人，登记管理糖尿病患者334人。 

　　9、心脑血管及肿瘤病人 

　　2019年1-12月我院共管理心脑血管病人100人，肿瘤病人183人，所有肿瘤病人及心脑血管病人都做了随访工作。 

　　10、中医药健康管理服务 

　　65岁以上老年人中医药健康管理服务912人，服务率达63.91%。0-3岁儿童中医药健康管理服务达487人次，服务率为75.16%。 

　　（三）开展家庭医生签约服务 

　　2019年，东风片区常住人口11130人，签约4213人,签约率37.85%，服务履约率100%，服务内容主要有：基本医疗服务、电话随访、一般体检、重点人群随访。 

　　三、 取得的主要社会效益和经济效益。 

　　我院坚持以病人为中心，以质量为核心，建立健全服务质量监督约束机制，增设各类便民措施及设施，着力改善就医环境提升群众满意度。健全人才培养机制，通过行业交流和人才培训平台，不断提高人员技术，加强重点项目和重点学科建设，切实提高常见病、多发病的治疗水平，2019年，实现业务收入保持基本稳定。通过一系列有效措施和制度规范，医院形象持续提升，社会满意度较高。  

　　三、目前存在主要问题和下一步努力方向。思想不够解放，步子小，医疗技术人员严重不足，特别是医生不足等问题，给医疗、公共卫生服务质量、数量任务完成带来隐患，医疗、公共卫生服务工作任务繁多，医生承担各种工作过重；医院因新建住院楼、引进诊疗设备导致债务负担重，医院的经费、物资、人员管理还有待进一步规范，解决如何增强医院运行活力、规范财务管理和收益分配问题的难度加大，这还需要结合今后工作中出现的问题加以解决。在2020年里，医院将继续改善诊疗环境，提高医院整体诊疗水平，建立健全质控职能，不断完善质量控制体系，鼓励员工进修学习，参加业务培训。建立护理治理机构，加强护理队伍建设。加强药品治理，坚持主渠道购药，实行招标购药。扎实做好公共卫生服务对常见多发疾病（慢性病）做到早预防、早发现、早治疗。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市东风中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市东风中心卫生院部门2019年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人），其他人员45人，主要是聘用的医生、护士、收费员、驾驶员、电工等。 

　　离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市东风中心卫生院部门2019年度收入合计9,975,276.43元。其中：财政拨款收入5,308,612.44元，占总收入的53.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,666,663.99元，占总收入的46.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　上年收入合计10,473,216.63元。其中：财政拨款收入 5,816,669.05元（因为2018年补拨了2017年度综合绩效考评奖64.2万元），占总收入的55.54%；事业收入4,656,547.58元，占总收入的44.46%。 

　　业务收入上年为4,656,547.58元,2019年为4,666,663.99元,增长了0.22%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市东风中心卫生院部门2019年度支出合计9,447,781.42元。其中：基本支出8,757,642.15元，占总支出的92.70%；项目支出690,139.27元，占总支出的7.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　上年支出合计9,819,130.56元（支出中包括了2017年度综合绩效考评奖64.2万元），其中：基本支出9,257,290.41元（支出中包括了2017年度综合绩效考评奖64.2万元），占总支出的94.28%；项目支出561,840.15元，占总支出的5.72%。 

　　业务支出上年为3,962,878.79元,2019年为3,901,647.71元,下降了1.55%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市东风中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,757,642.15元。2018年度用于保障弥勒市东风中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,257,290.41元（因为2018年补发了2017年度综合绩效考评奖64.2万元）。 

　　2019年支出共计9,447,781.42元，乡镇卫生院支出7,995,541.71元(工资福利支出5,144,463.78元,商品和服务支出2,830,701.93元,其他资本性支出20,376元)，占支出的84.63%；事业单位基本养老保险支出406,519.36元,占支出的4.30%；退休人员公用经费15,600元，占支出的0.17%；行政事业单位医疗支出339,981.08元(基本医疗280,823元,医疗补助59,158.08元)，占支出的3.60%；项目支出690,139.27元,占支出的7.30%，其中基本公共卫生支出项目共计494,478.27元，占支出的5.23%(工资福利 

　　支出--聘用人员401,937.27元，商品和服务支出92,541元),重大公共卫生项目支出8,062元(专用材料支出),计划生育项目支出4,763元(专用材料支出),基本药物补助项目支出182,836元(专用材料支出173,199元,其他资本 

　　性支出9,637元)，占支出的1.94%。 

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,292,901.49元占基本支出的66.61%（人均78,661元）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等3,154,879.93元日常公用经费占基本支出的33.39%（人均39,436元）。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市东风中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出690,139.27元（其中基本药物补助支出182,836元，公共卫生502,540.27元,计划生育4,763元）。 

　　2018年用于专项业务工作的经费支出561,840.15元（其中基本药物补助支出119,212元，公共卫生442,628.15元）。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市东风中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,546,133.71元(基本支出4,855,994.44元，项目支出690,139.27元）,占本年支出合计的58.70%。 

　　2018年财政拨款支出为5,856,251.77元(基本支出5,294,411.62元，项目支出561,840.15元）,占支出合计的59.64%(主要因为2018年补发了2017年度综合绩效考评奖64.2万元)。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出422,119.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于退休人员公用经费支出15,600元，机关事业单位基本养老保险缴费支出406,519.36元。 

　　  9.卫生健康（类）支出5,124,014.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.39%。主要用于乡镇卫生院人员经费支出4,038,472元,日常公用经费支出55,422元,行政事业单位医疗支出339,981.08元(基本医疗280,823元,公务员医疗补助59,158.08元),公共卫生支出502,540.27元（基本公共卫生494,478.27元，重大公共卫生8,062元）,基本药物补助支出182,836元,计划生育支出4,763元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市东风中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市东风中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元，上年机关运行经费支出也为0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市东风中心卫生院部门资产总额17,101,577.81元，其中，流动资产5,172,951.21元，固定资产7,001,206.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,927,419.45元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-4,660,330.95元（固定资产增加（减少）-4,292,488.33元，流动资产增加（减少）-412,880.94元），其中：流动资产增加（减少）-412,880.94元( 2019年医疗保障局参保人员医疗费拨款至12月20日，往年只拨至11月)，固定资产增加（减少）-4,292,488.33元（原值年初数为11,293,694.48元，2019年增加54,123元,补提2018年及以前年度固定资产折旧3,838,293.61元,计提2019年折旧508,317.72元,固定资产净值年末数为7,001,206.15元）,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）45,038.32元，无形资产增加（减少）1.00元(土地的名义金额,往年是并入固定资产中)，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产65项，账面原值243,909元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。   

　　无形资产1.00元为土地名义金额。 

　　固定资产原值年初数为11,293,694.48元，2019年增加54,123元,其中通用设备39,393元（已付款30,013元,尚未付款9,380元）,专用设备14,730元(尚未付款)；减少243,909元（经财政部门批准报废）,年末数为11,103,908.48元。 

　　固定资产累计折旧年初数增加3,838,293.61元（补提2018年及以前年度固定资产折旧），计提2019年折旧508,317.72元,减少243,909元（经财政部门批准报废）,年末数为4,102,702.33元。 

　　固定资产净值上年年末数为11,293,694.48元，2019年初数为7,455,400.87元（补提2018年及以前年度固定资产折旧3,838,293.61元），2019年增加54,123元,计提2019年折旧508,317.72元,年末数为7,001,206.15元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　本部门2019年度决算情况说明不涉及专用名词。 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。