弥勒市妇幼保健院部门2019年度部门决算

　　弥勒市妇幼保健院部门2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  弥勒市妇幼保健院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市妇幼保健院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我院是一所由财政全额拨款，集妇幼保健、计划生育服务、医疗、科研、教学培训为一体的综合性妇幼保健机构，履行公共卫生职能，提供从生命起点开始，围绕妇女儿童全生命周期的妇幼保健、计划生育及基本医疗服务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年的妇幼卫生和计划生育工作，在市委、市政府、市卫生健康局的直接领导和上级业务部门的指导及全市各相关部门的协调配合下，紧紧围绕妇幼卫生和计划生育工作各项工作指标，狠抓基础工作，强化指导职能，圆满完成任务，现将工作情况总结如下： 

　　全市主要妇幼常规指标完成情况 

　　1、基本公共卫生服务项目开展情况（妇幼部分） 

　　①居民健康档案：2019年全市共有人口数为563500人，累计建立城乡居民健康档案508208人，城乡居民建档率为90.19%，电子建档率为89.82%。 

　　②0-6岁儿童健康管理服务：2019年全市共有0-6岁儿童44126人，健康管理39902人，健康管理率为90.43%；                              ③孕产妇健康管理服务：2019年全市产妇人数5234人，孕产妇健康管理5083人，健康管理率为97.12%,系统管理率为94.09%；产后访视率98.38%；高危筛出率为43.24%，管理率为100%。 

　　2、督导及资金监管工作。加大对基本公共卫生服务机构的督查力度，按照省、州、市基本公共卫生绩效考核方案，在卫计局的组织下，分别对14个乡镇卫生院及部分村卫生室、4个社区卫生服务机构进行督导考核，针对存在问题进行现场反馈及书面反馈，并作相关指导；按照公共卫生绩效资金分配方案，通过定期督导量化考核，按照考核结果测算劳务补助资金，上报市卫健局审批，及时下拨各公共卫生服务机构工作经费。 

　　3、危急孕产妇、新生儿抢救及救助情况 

　　2019年，全市共发生孕产妇危急重症抢救累计585人次，抢救成功583人次；全市共发生极重危急抢救转诊的孕产妇220例。实施救助的人数为16人，救助资金支付15.39万元，人均救助0.96万元。组织全市孕产妇危急抢救专家进行现场抢救成功200例。 

　　4、出生医学证明》管理及发放工作 

　　2019年全市共发放《出生医学证明》5570份，其中：首次签发5463份，换发30份、补发62份、历年医疗机构外分娩办证13份、废证2份，废证率为0.04%。 

　　5、国家免费孕前优生健康检查项目工作 

　　2019年全市共为2444对待孕夫妇提供了免费孕前优生健康检查服务，完成任务数的81%；地中海贫血项目完成914对，完成任务数的60.9%。 

　　6、避孕药具管理工作 

　　避孕药具购调存管理按照省、州要求免费发放。2019年免费提供宫内节育器2842套、短效避孕药5750板、避孕凝胶1000支、避孕药膜1090本，避孕栓400盒，避孕套295800只；药具调拨执行率达100%，分配计划执行率100%。 

　　7、婚前免费医学检查开展情况 

　　2019年全市进行结婚登记人数为6432人，婚前医学检查人数2634人，婚检率40.95%。 

　　8、新生儿疾病筛查开展情况 

　　2019年全市助产机构活产数5327人，自愿免费新生儿遗传代谢疾病人数为5271人，筛查率达98.95%；新生儿听力筛查人数为5144人，筛查率96.56%。 

　　9、妇女常见病筛查情况 

　　2019年弥勒市农村妇女“两癌”检查：省级HPV检测完成任务数5000人；乳腺癌筛查完成任务数4197人；省级妇女常见病筛查完成任务800人,任务完成率：100%。 

　　（二）院内各项工作 

　　1、医疗服务工作 

　　2019年，共诊疗人次数111787人次，收治住院病人4860人次，出院人数4828人；儿科抢救危急儿童151例，抢救成功率100%；抢救危急孕产妇16例，抢救成功率100%。院内完成散居儿童体检9405人，园内儿童体检6130人。根据省、州、市的安排，2019年，我院继续实行药品集中跟标采购制度，院内成立了药事委员会和药品质量管理小组，加强了药品采购渠道及药品质量的管理，保证了服务对象用上安全、有效、放心的药品。按照省、州、市基本药物制度，除备案药品外，其他药品均实施网上采购，网采率100%。 

　　城乡居民医保工作。2019年，我院城乡居民医保提供门诊医疗服务7072人次，医疗总费用400,261.29元，减免金额72,063.17元；住院医疗服务3634人次，医疗总费用6,680,936.4元，减免金额3,865,486.16元；城镇职工提供门诊医疗服务15238人次，医疗总费用1,537,482.65元，个人帐户支付1,536,830.24元；住院医疗服务17人，医疗总费用16,413.12元。 

　　3、传染病防治工作。根据《传染病防治法》的规范要求，完善各项传染病防治及监测报告制度，建立各类登记台账，有专人负责传染病管理，按时上报传染病网络直报及报表，坚持每月进行传染病质控及分析制度，2019年，各类传染病报告病例数1030例，无传染病迟报、漏报。 

　　4、健康扶贫及医疗联合体工作。按照《弥勒市妇幼保健计划生育服务中心农村贫困住院患者县域内先诊疗后付费实施方案》，继续在院内实施农村贫困住院患者院内“先诊疗，后付费”的医疗服务模式。 

　　2019年，建档立卡一站式服务人次144人，减免金额260,478.38元，其中兜底保障金额30,618.7元，医疗救助金额29,331.39元,基本统筹200,528.29元。 

　　5、积极组织开展和参与社会公益活动，促进医院的文化建设。2019年，参加市委组织的“三下乡”活动、参加市卫生和计划生育局组织的“科技活动周集中示范活动”、“妇幼健康知识、民族团结大型义诊宣传服务活动”、“健康扶贫义诊暨民族团结三下乡义诊活动”，免费发放价值3000余元的药品，发放健康知识宣传资料6000份、避孕套5000套、避孕药360盒。组织14名职工参加义务献血4800ml。党支部、团支部组织到江边挨村开展“健康扶贫送温暖，民族团结一家亲”活动，捐赠衣物500余件，书籍400余元。参加市卫健局、市计生协会组织的到西一镇攀枝村委会勒克开展健康体检进校园活动为儿童进行免费健康体检，到江边乡布腊村团坡小学参与校服捐赠活动。

　　6、加强技术人员培训进修。 

　　2019年，选派院内8名相关学科医生分别到重庆医科大学附属儿童医院、昭通市第一人民医院、昆明市妇幼保健院、云南省第一人民医院、弥勒第一医院相关专业技能临床进修学习。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市妇幼保健院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市妇幼保健院部门2019年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人），其他人员121人，主要是编制外专业技术人员合同工。 

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。 

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市妇幼保健院部门2019年度收入合计35,664,110.97元。其中：财政拨款收入10,158,758.28元，占总收入的28.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入25,453,244.89元，占总收入的71.37%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 

　　0.00%；其他收入52,107.80元，占总收入的0.15%。与上年相比增长4.43%，其中：财政拨款10,158,758.28元，与上年相比减少60.44^%，减少的主要原因是上年度医疗收入上缴财政，返回以“财政补助收入”返回；事业收入（医疗服务收入）25,453,244.89元，与上年相比增长203.72%，增加的主要原因是本年度医疗收入只上缴财政统筹部分未全额上缴财政；其他收入52,107.8元，与上年相比减少43.01%，减少的主要原因是药品、医疗耗材盘盈减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市妇幼保健院部门2019年度支出合计33,549,093.93元。其中：基本支出31,256,700.71元，占总支出的93.17%；项目支出2,292,393.22元，占总支出的6.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年相比减少减少6.62%，减少的原因主要是药品、卫生材料的应付款支付减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,256,700.71元。基本支出与上年相比减少6.69%，减少的原因是药品卫生材料的应付款支付减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.00%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项 

　　业务工作的经费支出2,292,393.22元。项目支出与上年相比减少5.58%，减少的主要原因是两癌筛查项目检测经费尚未结算。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市妇幼保健院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10,025,607.50元,占本年支出合计的29.88%。与上年相比减少64.86%，减少的主要原因是上年度医疗收入上缴财政，返回以“财政补助收入”返回. 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出697,420.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于保障本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出649,690.24元、职业年金缴费支出32,361.68和事业单位离退休公用经费15,368.6元。 

　　9.卫生健康（类）支出9,328,186.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.04%。主要用于保障本部门正常运转人员经费支出6,811,937.16元、公用经费支出223,856.60元和公共卫生支出2,049,755.22元及计划生育服务支出24,2638元项目支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市妇幼保健院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69600.00元，支出决算为63,312.46元，完成预算的90.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为61,673.46元，完成预算的101.94%；公务接待费支出决算为1,639.00元，完成预算的18.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因严格控制公务接待费增长，有关费用近年来持续压减。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,073.15元，减少7.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少593.15元，减少0.95%；公务接待费支出决算减少4,480.00元，减少73.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待标准和人数，公务接待费较上年有所下降。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出61,673.46元，占97.41%；公务接待费支出1,639.00元，占2.59%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无因公出国（境）费支出。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出61,673.46元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本部门2019年无公务用车购置支出。 

　　公务用车运行维护支出61,673.46元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障妇女儿童健康服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1,639.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,639.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我院指导工作及其他县市到我院交流学习等方面发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无国（境）外接待费支出 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市妇幼保健院部门2019年机关运行经费支出0.00元，本部门2019年无机关运行经费支出 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市妇幼保健院部门资产总额87,432,696.34元，其中，流动资产11,873,563.64元，固定资产14,876,724.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程57,612,933.64元，无形资产3,034,660.38元，其他资产34814.5元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,293,007.44元，其中;流动资产减少2,117,167.79元，固定资产减少8,285,887.79元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加75,233.64元，无形资产增加0.00元，其他资产增加14110.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值2550000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋24平方米，账面原值17266.26元，实现资产使用收入7570.09元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额280,454.00元,其中：政府采购货物支出280,454.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额280,454.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。 

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　3.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　4.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。 

　　5.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。