弥勒市虹溪中心卫生院部门2019年度部门决算

　　弥勒市虹溪中心卫生院部门2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  弥勒市虹溪中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市虹溪中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我单位的主要职责：承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　弥勒市虹溪卫生院在医药卫生改革政策的指引下，在弥勒市卫健局领导下，全体卫生工作者精神振奋、激情昂扬、忘我工作、无私奉献，在工作中全面贯彻落实十九大精神，按照弥勒市卫健局的部署，按照镇党委、政府的要求，深入贯彻落实科学发展观，扎实开展以“服务好、质量好、医德好，群众满意”为目标，创建“乡镇卫生院等级评审”活动，以创建“乡镇卫生院等级评审”活动，以评审为契机“评促建、以建促评，评建结合，规范发展”为主线，以公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，家庭医生签约服务以提高全镇人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健，狠抓医疗质量，继续推进村卫生所建设，完善城乡居民基本医疗保险工作管理，加强行风建设，完成了上级交给的各项工作任务，使全镇卫生事业稳步推进。  

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市虹溪中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.全额拨款事业单位弥勒市虹溪中心卫生院。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市虹溪中心卫生院部门2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人），其他人员26人，主要是为保证医疗服务工作，我单位聘用合同制职工26人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆，车辆为医疗救护用车。  

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市虹溪中心卫生院部门2019年度收入合计13,882,059.89元。其中：财政拨款收入6,391,448.84元，占总收入的46.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,490,611.05元，占总收入的53.96%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　与上年对比减少1，289，454.49元，减少0.85% ；财政补助收入与上年对比减少1，173，887.66元，减少15.51% ；事业收入与上年对比减少11，566.83元，减少0.01%；其他收入减少0元，减少0%。财政拨款收入减少主要原因为2019年基本公共卫生服务项目拨款收入减少。事业收入减少原因主要为医疗卫生改革，减少药品费用，降低群众负担医疗费，解决群众看病贵问题。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市虹溪中心卫生院部门2019年度支出合计14,410,935.85元。其中：基本支出12,087,243.89元，占总支出的83.88%；项目支出2,323,691.96元，占总支出的16.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出合计比上年减少 673，504.29元，减少0.52%,主要原因是项目资金支出减少，基本公共卫生服务。  

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市虹溪中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,087,243.89元。与上年对比增加243，598.99元,增长1.97%，主要原因为在职人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.43%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市虹溪中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,323,691.96元。 

　　与上年项目支出对比减少429，905.30元，减少15.61%，主要原因：2019年基本公共卫生服务支出减少。 

　　具体项目开支： 

　　（1）其他基层医疗卫生机构支出541，096元，主要用于乡村医生补助、基本药物制度支出等；  

　　（2）基本公共卫生服务支出1，710，194.96元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；  

　　（3）重大公共卫生专项支出50，250元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出等；  

　　（4）计划生育服务支出2，958元，主要用计划生育免费技术服务补助支出等；  

　　（5）其他计划生育事务支出1，241元，主要用于计划生育特殊卡项目经费支出；  

　　（6）其他医疗救助支出17，952元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级及市级补助支出；  

　　开展工作情况： 

　　一、基本公共卫生服务 

　　（1）居民健康档案管理：虹溪镇人口46865人，居民健康档案累计46330份，电子档案46330 份，纸质档案46330 份，建档率98.86%；（2）0-6岁儿童管理：虹溪镇2019年新生儿童275 人，家庭访视人数266人，家庭访视率96.72%。0-3岁儿童1277人，系统管理儿童1215人，系统管理率95.14%。0-6岁儿童3094人，系统管理2847人，系统管理率93.04%。 

　　（3）发放印刷资料：2019年印刷下发资料种类累计15余种，满足卫生院、村卫生所工作需要。卫生院备有收发登记台账。2019年累计发放37912份。（4）播放音像资料：影像播放资料目前有11种，2019年累计播放275小时，有播放内容、播放记录、播放时间、播放图片、播放时长。（5）设置健康教育宣传栏：我院及村卫生所设置健康教育宣传栏数21块， 2019年不锈钢宣传栏更新65次，宣传栏有刊出记录、照片。  

　　二、落实执行基本药物零差价销售制度

　　2019年我院门诊诊疗10万人次，入院1613人次，出院1613人次，手术人数55人，入院与出院诊断符合率98％；危重病人抢救成功率98％以上，术前与术后符合率98％以上；处方合格率99％，病历书写合格率98％； 2019年我院网上平台采购23次药品，采购药品金额288.6万元，收到药品金额281.1万元，撤单金额7.5万元。我院现有国家基本药物目录231种，非基本药物47种。全年药品销售金额280.8万元，其中基本药物销售金额241.5万元，非基本药物销售金额39.3万元。基本药物金额占全部药品金额的86％，非基本药物占全部药品金额的14％，村卫生室百分之百使用基本药物。 

　　三、开展家庭医生签约服务 

　　家庭医生签约服务情况：家庭医生团队式服务是以家庭医生为主体，以家庭为单位，全面健康管理为目标，通过责任制服务的形式，为家庭成员提供安全、有效、连续、可及的公共卫生和基本医疗服务。通过建立家庭医生团队式服务制度，坚持主动服务、上门服务，强化医务人员以家庭医生形式，围绕家庭积极主动地开展公共卫生和基本医疗服务的意识，规范服务行为，逐步实现“户户拥有自己的家庭医生，人人享有基本医疗卫生服务”的目标，真正承担起城乡居民健康“守门人”的职责。 指标落实情况：2019年，我院签约18901人，所有签约人群已录入家庭医生签约服务管理系统。已签约居民体检、随访、管理服务18415人，未履约486人，其中建档立卡户履约1325；签约人群中，基本医疗服务 86371人，签约人群就诊率达30%以上；2019年转诊人群中，上转255人，下转26人。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市虹溪中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,920,324.80元,占本年支出合计的48.02%。与上年对比减少557937.46元，减少7.46%。,减少原因为基本公卫服务支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出402,272.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。 

　　（1）2080502 事业单位离退休支出6，800元，主要用于支付事业退休人员公用经费；  

　　（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出375，962.56元，主要用于事业单位在职职工养老保险单位承担部分；  

　　（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出19，509.68元，主要用于事业单位在职职工职业年金支出；  

　　9. 卫生健康（类）支出6,518,052.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.19%。 

　　（1）2100302乡镇卫生院支出3，898，560.6元，主要用于乡镇卫生院人员经费，工会经费支出等；  

　　（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出541，096元，主要用于乡村医生补助、基本药物制度支出等；  

　　（3）2100408基本公共卫生服务支出1，710，194.96元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；  

　　（4）2100409重大公共卫生专项支出50，250元，主要用于艾滋病防治、传染病防治、妇幼健康项目及其他重大公共卫生服务项目支出等；  

　　（5）2100717计划生育服务支出2，958元，主要用计划生育免费技术服务补助支出等；  

　　（6）2100799 其他计划生育事务支出1，241元，主要用于计划生育特殊卡项目经费支出；  

　　（7）2101102事业单位医疗268，730元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；  

　　(8)2101103 公务员医疗补助27，070元，主要用于事业单位退休人员医疗保险支出；  

　　（9）2101399 其他医疗救助支出17，952元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级及市级补助支出；  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市虹溪中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相同。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0.00元。 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市虹溪中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比相同，我单位无机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市虹溪中心卫生院部门资产总额13,242,192.67元，其中，流动资产3,628,663.83元，固定资产9,613,528.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,764,470.04元，其中;流动资产减少1,643,567.08元，固定资产减少3,120,902.96元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额19,512.00元,其中：政府采购货物支出19,512.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额19,512.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无其他需要说明的其他重要事项情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。   

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。  

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入  

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。   

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。  

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。