弥勒市疾病预防控制中心部门2019年度部门决算

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  弥勒市疾病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市疾病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　2019年弥勒市疾病预防控制工作，在市委、市政府高度重视下，在市卫健局的领导和上级各业务部门的支出指导下，紧紧围绕年初制定的各项工作目标，以传染病防控、卫生应急、卫生监测检测、基本公共卫生服务、慢病防控等项目工作为重点，立足实际突出重点难点，强化措施，狠抓落实，各项工作稳步推进，成效显著。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年全面开展疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置、传染病疫情报告管理及健康相关信息管理、健康危害因素检测与干预、实验室检测检验与评价，加强中心应急队伍管理，及时做好各类突发事件卫生应急处置。以基本公共卫生服务项目为基础是，深入贯彻“预防为主“的卫生工作方针，坚持疾病防治知识和健康知识相结合的原则，达到预防疾病促进健康和提高生活质量的目的。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市疾病预防控制中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2019年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人），其他人员30人，主要是合同制聘用人员。 

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆5辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2019年度收入合计16,915,173.89元。其中：财政拨款收入7,919,041.67元，占总收入的46.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,994,118.06元，占总收入的53.17%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,014.16元，占总收入的0.01%。与上年对比，财政拨款收入较上年减少310万元，主要原因是2019年基本公共卫生项目经费和非税收入拨款较上年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2019年度支出合计13,105,387.54元。其中：基本支出9,149,708.07元，占总支出的69.82%；项目支出3,955,679.47元，占总支出的30.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2019年总支出比上年增加195.12万元，增比17%，主要原因是2019年比上年增加了新的疫苗临床试验项目，项目经费支出比上年度提高。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,149,708.07元。与上年对比减少14%，主要原因是2019年疫苗药品支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.12%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,955,679.47元。与上年对比减少54.64万元，主要原因是2019年部分项目经费拨款进度缓慢，暂未拨付至项目机构。具体项目开支主要用于疾病预防控制、卫生监督、重大疾病防治与管理、艾滋病等传染性疾病防治、突发事件卫生应急、实验室检测、健康教育宣传等及疫苗临床研究方面。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,708,654.14元,占本年支出合计的66.45%。与上年对比减少244.55万元,主要原因是2019年财政拨款项目经费支出比上年度减少，主要用于疾病预防控制、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目方面的支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出625,866.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于退休人员公用经费、离退休人员遗属生活补助费及机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出8,082,787.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.81%。主要用于在职人员经费及公用经费的基本支出及疾病预防控制相关的项目经费支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为147,900元，支出决算为139,234.60元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为114,400.02元，完成预算的119%；公务接待费支出决算为24,834.58元，完成预算的48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年并未进行公务用车购置，严格执行“中央八项规定原则“严禁奢侈浪费，公务接待从俭”，故三公经费决算数比预算数减少。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加63,752.60元，增长84.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加47,960.02元，增长72.19%；公务接待费支出决算增加15,792.58元，增长174.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆陈旧，维修费用增加，所开展的项目下乡次数比上年度有所增加，相关车辆运费用随之增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出114,400.02元，占82.16%；公务接待费支出24,834.58元，占17.84%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出114,400.02元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出114,400.02元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于疾病防治各项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出24,834.58元。其中： 

　　国内接待费支出24,834.58元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级项目专项督查考核工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市疾病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市疾病预防控制中心部门资产总额16,867,998.53元，其中，流动资产13,358,035.09元，固定资产3,509,963.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,357,994.02元，其中;流动资产增加4,972,383.71元，固定资产减少7,330,377.73元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值401,516.30元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入36,600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额22,072.00元,其中：政府采购货物支出22,072.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额22,072.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　“三公”经费，指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。