弥勒市朋普中心卫生院部门2019年度部门决算

　　弥勒市朋普中心卫生院部门2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  弥勒市朋普中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市朋普中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责区域内居民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健和突发公共卫生事件的处置管理。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年重点是基本公共卫生服务、基本医疗服务、建立居民建康档案、家庭医生签约服务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市朋普中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市朋普中心卫生院部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员51人，主要是编外聘用人员。 

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市朋普中心卫生院部门2019年度收入合计10,937,291.92元。其中：财政拨款收入4,781,146.75元，占总收入的43.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,156,145.17元，占总收入的56.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入比上年减少736554.52元，财政补助收比上年减少996704.45元，事业收比上年增加260149.93元。主要原因：2019年门诊人次比上年增加9764人次，住院人次比上年增加409人次，所以事业收入有增加260149.93元，财政补助收入比上年减少996704.45元主要是今年有部分基本公卫尚未拨付。 

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市朋普中心卫生院部门2019年度支出合计11,911,772.79元。其中：基本支出9,063,172.97元，占总支出的76.09%；项目支出2,848,599.82元，占总支出的23.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年总支出比上年增加1627667.81元，基本支出比上年增加1893543.31元，项目支出比上年减少265875.50元。本年总支出比上年增加主要原因是：2019年根据卫生院等级评审要求，对门诊住院楼进行装修改造增加了维修费用，以及增添了部分医疗设备。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市朋普中心卫生院正常运转的日常支出9,063,172.97元。与上年对比增加了1893543.31元，主要原因：2019年根据卫生院等级评审要求，对门诊住院楼进行装修改造增加了维修费用，以及增添了部分医疗设备。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.21%，人均占比60263.72元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.79%，人均占比67386.61元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市朋普中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,848,599.82元（2100408基本公共卫生支出2228724.82元；2100399国家基本药物补助支出619875元）。与上年对比减少265875.5元，主要原因：我单位开展的基本公共卫生服务项目2019年已基本完成，但部分经费尚未拨付。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市朋普中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,548,031.57元,占本年支出合计的46.58%。与上年对比减少496540.75元，主要原因：本年有部分基本公共卫生服务经费尚未拨付。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出241,503.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于在编在职人员养老保险金缴纳。 

　　9.卫生健康（类）支出5,306,528.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.65%。主要用于在编在职人员工资及开展基本公共卫生服务项目支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市朋普中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。我单位无“三公”经费。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市朋普中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额66,250.00元,其中：政府采购货物支出66,250.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额66,250.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。  

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入  

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。   

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   

　　七、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。