弥勒市卫生健康综合监督执法局部门2019年度部门决算

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局部门2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  弥勒市卫生健康综合监督执法局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市卫生健康综合监督执法局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、担负全市的卫生监督执法任务，为全市人民提供卫生监督保障。 

　　2、卫生许可审核，社会卫生监督管理，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理，有关工程设计卫生可行性审查、有关工程卫生学验收等。   

　　3、担负着《执业医师法》、《传染病防治法》、《消毒管理办法》、《母婴保健法》、《公共场所卫生管理实施条例细则》等卫生法律法规的贯彻执行，工作业务涉及公共卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、传染病卫生、医疗机构卫生、消毒卫生等卫生监督任务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、强化医疗市场监管。一是在加强医疗机构日常监管的基础上，针对医疗机构的突出问题，开展重点领域的医疗行为专项监督检查工作。二是深入开展医疗机构依法执业专项监督检查和非法注射美容等医疗美容专项整治。三是继续组织开展打击非法行医和非法采供血专项行动，严厉打击无证行医行为和未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”，严肃查处未取得《医疗机构执业许可证》擅自从事医疗美容诊疗活动或以养生保健为名非法开展诊疗活动的单位和个人，要加大案件的查处力度，对涉嫌刑事犯罪的案件，一定要移送公安机关处理。 

　　2、强化公共场所卫生监督管理。一是继续推进公共场所卫生监督量化分级管理工作。二是深入开展公共场所艾滋病防治监督管理工作。三是继续开展公共场所用品用具卫生监督抽检和现场经营环境检测工作，对检测不合格的单位做好指导，督促整改。 

　　3、强化生活饮用水卫生监督管理。一是加强对生活饮用水相关卫生法律法规知识的宣传，进一步规范饮用水监测技术服务行为，保证饮用水卫生监督抽检工作的顺利开展。二是积极探索卫生监督现场快速检测在饮用水卫生监督工作中的广泛应用，提高卫生监督执法技术手段和现场执法能力，提升卫生监督执法水平。三是加大农村集中式供水卫生安全巡查力度。 

　　4、强化餐具、饮具集中消毒服务单位监督管理。依据《中华人民共和国食品安全法》《餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范》认真组织开展监督检查工作，工作中坚持整治与规范相结合，监督与服务相结合的管理模式，促进餐具、饮具集中消毒服务单位规范管理，为人民群众就餐安全提供卫生保障。 

　　5、强化传染病防治监督管理。一是组织开展《传染病防治法》和《传染病防治法实施办法》《艾滋病防治条例》《病原微生物实验室生物安全管理条例》《突发公共卫生事件应急条例》等一法四规落实情况的监督检查。二是以医疗废物管理、传染病疫情报告和疫情控制措施落实情况为重点，加强对医疗卫生机构的监督指导。三是加强医疗机构消毒效果监测，并及时公布监测结果。四是加大对消毒产品经营、使用单位的监督检查，严格消毒产品生产企业的许可和监督检查，加强对消毒产品生产企业的日常监督检查。 

　　6、强化学校卫生监督管理。一是开展“卫生监督校园行动计划”，加大学校卫生监督监测、指导和卫生培训力度，改善学校卫生条件，提高学校卫生整体水平。二是进一步扩大实施学校卫生综合评价的覆盖面。三是加强与教育部门协调配合，开展春秋两季以学校饮用水卫生安全和传染病防控为重点的重点监督检查工作。 

　　7、强化卫生计生监督信息管理。切实加强卫生计生监督信息管理、卫生计生监督数据录入及卫生监督执法手持机的上传、上报工作，建立卫生计生监督信息报告质量控制体系和考核机制。认真组织完成国家下达卫生计生监督“双随机、一公开”任务，把握推进工作的节奏、时机、力度，明确每个阶段的工作重点、时间节点和任务要求，进一步加强数据质量控制，对“双随机”数据的准确性、完整性进行数据质量控制，确保“双随机”数据真实、有效。 

　　8、强化卫生监督协管工作。认真组织开展卫生监督协管服务工作，加大协管巡查力度，提高卫生监督协管员和信息员的培训质量，进一步规范卫生监督协管文书制作和档案管理工作，加强对基层卫生监督协管机构的指导和绩效考核，实施量效挂钩、奖惩结合，激发基层卫生监督协管机构的工作动力。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市卫生健康综合监督执法局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人），其他人员0人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局部门2019年度收入合计3,276,272.32元。其中：财政拨款收入3,276,272.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少525,402.68元，减少原因主要是人员减少1人及项目经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局部门2019年度支出合计3,204,501.79元。其中：基本支出2,675,462.25元，占总支出的83.49%；项目支出529,039.54元，占总支出的16.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少645,579.38元，减少原因主要是人员减少1人及基本公共卫生项目经费支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市卫生健康综合监督执法局机关正常运转的日常支出2,675,462.25元。与上年对比减少239,277.62元，主要原因是人员减少1人，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.72%。  

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市卫生健康综合监督执法局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出529,039.54元。与上年对比减少406,301.76元,主要原因是今年减少了项目资金投入。具体项目开支：卫生监督机构5,796元；基本公共卫生服务452,674.52元；重大公共卫生专项70,569.02元。开展工作情况：1、切实加强卫生监督能力建设人员培训，提高执法能力。市卫生健康综合监督执法局重视卫生监督员的学习培训工作。不断加强新出台卫生法律法规的学习,积极选派18人次卫生监督员参加省、州举办的各种业务培训，组织全体卫生监督员参加卫生计生监督网络培训平台学习，完成每年人均40学时的学习任务，同时还组织全体干部职工参加《监察法》和《宪法》知识测试。2019年，举办了卫生健康监督协管员培训班，对全市62名卫生健康监督协管员进行全面、系统的协管业务工作知识培训；组织全市专职协管员参加了在弥勒市举办的全州卫生健康国家随机监督抽查暨卫生监督协管现场交流培训，为卫生健康监督协管工作的顺利开展奠定了一定的基础。2、加强卫生监督协管工作。按照省、州开展卫生健康监督协管工作要求，结合我市协管工作实际，认真组织开展卫健监督协管工作。2019年,辖区内共有卫生监督协管服务对象2253户，建立本底资料2253户。其中：公共场所1273户；生活饮用水179户；中小学校212户；医疗机构292户；传染病防治机构275户；计划生育服务机构22户。截止2019年10月31日，全市共开展各种协管服务巡查6417次；上报各类协管服务信息270件。  3、稳步推进卫生监督信息管理，按时完成“双随机”任务。按照省、州要求，积极稳步推进卫生健康监督信息管理，继续推广使用手执机执法，现在我市卫生健康综合监督执法已全部使用手持机进行，卫生健康监督信息报告系统及监督单位信息核查工作全面展开。各类卫生健康监督执法情况都能认真按照要求进入信息平台进行填报。2019年，上级卫生健康监督中心下达弥勒市“双随机”任务涉及公共场所、饮用水、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、放射诊疗6个专业，任务数共113家，完成113家，“双随机”任务完结率100%。4、认真组织开展各项卫生监督执法工作。加强医疗卫生服务市场的监管，严厉打击非法行医。认真宣传贯彻《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗广告管理办法》等医疗管理法律法规，深入开展医疗机构执业许可、人员资质、规章制度落实、医疗服务行为规范等专项检查，加强医疗卫生服务市场的监管，严厉打击非法行医。2019年，共出动卫生监督执法车91辆次，出动卫生监督员、卫生监督协管员等369人次；共检查医疗机构378户次，其中基层医疗机构357户次，不良执业行为记分19户。检查非法行医机构24家，共立案处罚4户（其中立案处罚超范围行医2户，罚款5,000元;立案处罚无证行医1户），罚款3,000元，没收违法所得18,413元;立案处罚违反消毒管理规定1户，罚款4,900元；取缔21户，没收非法开展牙科治疗床1台及附气泵1台，没收诊疗器械56件，药品46件（箱）。完成非法行医现场检查笔录24份，下达卫生监督意见书24份，张贴取缔非法行医公告21份，并下达当场处罚（警告）决定书18份，销毁非法行医广告条幅130余条。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,198,705.79元,占本年支出合计99.82%。与上年对比减少551,375.38元,主要原因是人员减少1人及基本公共卫生项目经费支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出217,162.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于单位退休人员公用经费支出、在职人员基本养老保险缴费支出等，具体支出如下： 

　　（1）2080502 事业单位离退休支出297.8元，主要用于退休人员公用经费支出； 

　　（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185,668.96元，主要用于在职职工养老保险单位承担部分； 

　　（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出31,195.76元，主要用于当年退休职工职业年金单位部分记实。 

　　9.卫生健康（类）支出2,981,543.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.21%。主要用于在职人员经费开支及项目支出，具体支出如下： 

　　（1）2100402卫生监督机构支出2,311,740.08元，主要用于在职人员工资及公用经费开支； 

　　（2）2100408基本公共卫生服务支出452,674.52元，主要用于开展基本公共卫生服务项目开支； 

　　(3) 2100409重大公共卫生专项支出70,569.02元，主要用于重大公共卫生服务项目支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,000元，支出决算为2,707.00元，完成预算的90.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,707.00元，完成预算的90.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约、行政成本控制制度的各项规定，尽量压缩“三公”经费支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少734.00元，下降21.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少734.00元，下降21.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约、行政成本控制制度的各项规定，尽量压缩“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,707.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出2,707.00元。其中： 

　　国内接待费支出2,707.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督导考核发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市卫生健康综合监督执法局部门2019年机关运行经费支出233,199.93元，与上年对比增加20,322.06元,主要原因是今年增加了维修费支出。部门机关运行经费主要用于单位开展卫生健康监督执法工作支出的办公费、水电费、差旅费、劳务费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市卫生健康综合监督执法局部门资产总额5,302,123.78元，其中，流动资产1,021,350.51元，固定资产4,280,773.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少570,094.02元，其中;流动资产减少235,725.51元，固定资产增加减少334,368.51元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产增减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

　　二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。