弥勒市弥阳卫生院部门2019年度部门决算

　　弥勒市弥阳卫生院部门2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  弥勒市弥阳卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市弥阳卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、基本公共卫生服务工作：2019年辖区常住人口数79460人，实际建档人数75654人，建档率95.21%（含死亡）；共有孕产妇1195人，产妇861人，活产数655人，双胎8人，孕产妇保健覆盖人数855人，保健覆盖率达98.84%。共有7岁以下儿童8198人，保健覆盖人数7040人，保健覆盖率达93.19%。累计接种一类疫苗8566 针次，二类苗接种1063针次。65岁以上老年人8326人，评估人数 5824人，完成体检5390人，体检率70%，规范管理5390人，健康管理率 64.7%。开展高血压健康管理服务工作，管理高血压患者5649人，规范化管理5064人，规范化管理率 89.64%。开展Ⅱ型糖尿病健康管理服务工作，管理糖尿病患者1594人，体检 1594人，全年规范化管理1486人，规范化管理率93.22 %。按规范要求开展重性精神病健康管理服务工作。开展中医药服务工作：0-3岁人数3912人，开展中医药健康管理服务2456人，服务率 62.78%。65岁以上老年人 8326人，开展中医药健康管理服务5043人，服务率60.57%。开展健康教育工作，发放健康教育印刷资料19种40155份；播放音像资料14种434小时，更新宣传内容138次，开展健康公众咨询活动11次，举办健康教育知识讲座129次，开展个体化健康教育服务18613人次。将卫生监督协管工作列入工作日程，对饮用水安全进行巡查56次、学校卫生进行巡查90次、医疗机构进行巡查136次、非法行医进行巡查33次、公共场所进行巡查42次。 

　　2、计划生育服务工作：2019年度，全镇人口出生率完成 

　　8.93‰；人口自然增长率达6.2‰；计划生育率完成93.5%，；优选节育率完成80.39%；综合避孕率达83.48%。免费为667对符合政策待孕人群进行出生缺陷干预的筛查,完成指标任务的74.9%；免费发放叶酸4440瓶。检查治疗5117人，B超检查7205例，放环371例，取环482例，人流221例，阴道镜检查198例，白带化验335例。开展好避孕节育知情选择工作，全年发放避孕套41000只，短效避孕药3600板。 

　　3、家庭医生签约服务：全年我院已累积签约25731人，其中签约65岁及以上老年人6003人，孕产妇294人，0-6岁儿童4818人，高血压患者5334人，2型糖尿病患者1366人，肺结核患者0人，严重精神障碍患者0人，残疾人1222人，建档立卡贫困人员3671人，城乡低保五保对象918人，计划生育特殊家庭成员32人。  

　　4、健康扶贫工作：全年健康扶贫3811人，全部纳入家签服务管理，对夸西、母乃、小塘三个村卫生室进行改扩建，使村卫生室达到脱贫标准化卫生室。 

　　5、村卫生室管理工作：全镇21个村卫生室，乡村医生76名。按照《弥勒市乡村医生管理办法》对村卫生室进行统一管理。按季度对村卫生室进行工作进行考核，全年累计召开乡村医生例会6次，对乡村医生进行培训指导。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市弥阳卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.弥勒市弥阳卫生院 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市弥阳卫生院部门2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市弥阳卫生院部门2019年度收入合计5,731,807.39元。其中：财政拨款收入5,186,043.18元，占总收入的90.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入545,764.21元，占总收入的9.52%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，财政拨款收入比去年减少2,055,531.11元，主要原因分析是2019年第四季度基本公共卫生服务经费未拨付下来。事业收入比去年减少208,472.79元，主要原因分析一是卫生院上班地点变更，导致病人减少；二是本年度卫生院没有开展批量二类疫苗接种，导致收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市弥阳卫生院部门2019年度支出合计8,448,454.95元。其中：基本支出4,294,639.83元，占总支出的50.83%；项目支出4,153,815.12元，占总支出的49.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出比2018年支出增加1,117,081.92元，主要原因分为基本支出增加原因是工资调整，人员经费支出增多，项目支出增加原因是基本公卫等工作量增加，相应支出增多;项目支出比2018年支出减少279,512.56元，其主要原因为2019年第四季度公共卫生服务经费未拨款。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市弥阳卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,294,639.83元。与上年对比，基本支出增加1,117,081.92元，主要原因分析：原因是工资调整，人员经费支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.26%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市弥阳卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,153,815.12元。与上年对比减少138,687.05元，主要原因为2019年第四季度公共卫生服务经费支出未拨付。2019年辖区常住人口数79460人，实际建档人数75654人，建档率95.21%。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市弥阳卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,578,553.20元,占本年支出合计的89.70%。与上年对比增加239,223.52元,主要原因分析：工资调整，人员经费增加，工作量增加，相应支出增多。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　8.社会保障和就业（类）支出313,917.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用事业单位离休费3,699.70元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出263,233.68元，死亡抚恤46,984.00元； 

　　9.卫生健康（类）支出7,264,635.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.86%。主要用于工资福利支出3,107,578.68元，商品和服务支出128,835.70元, 项目支出4153,815.12元； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市弥阳卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，均为0。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市弥阳卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比去院无此项支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市弥阳卫生院部门资产总额4,253,900.31元，其中，流动资产2,688,037.07元，固定资产1,565,863.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-3,693,154.79元，其中;流动资产增加（减少）-2,584,158.37元，固定资产增加（减少）-1,108,996.42元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆XX辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额9,300.00元,其中：政府采购货物支出9,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额9,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。