弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2019年度部门决算

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  弥勒市锁龙寺中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市锁龙寺中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　锁龙寺中心卫生院成立于1954年，原属江边林业局职工医院，于2005年划归地方管理，是一所由政府举办的，集基本医疗、预防保健、基本公共卫生服务、健康宣传教育、康复为一体的综合性公立医疗机构。卫生院地处昆河公路和平锁高速公路交叉地段的弥勒市朋普镇锁龙寺，占地面积6.113亩，建筑面积2343.1平方米。涵盖着弥勒市朋普镇以及竹园镇、巡检镇、江边乡部分村寨约10万人口的医疗保健服务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　我院始终坚持“以病人为中心,全心全意为患者服务”的宗旨,通过强化医院管理,健全管理体制和各项规章制度,使医院的工作形成制度化、规范化。坚持博爱、和谐、创新、奉献的医院精神，充分发挥精心服务，爱心关怀的诊疗服务，针对不同层次需求开展优质服务和各种便民服务，可向患者提供预诊、接诊、导诊等服务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市锁龙寺中心卫生院 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人），其他人员26人，主要是医生1人、护士18人、医技1、药剂2人、后勤4人。 

　　离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2019年度收入合计9,297,266.36元。其中：财政拨款收入4,613,251.64元，占总收入的49.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,665,838.72元，占总收入的50.19%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18,176.00元，占总收入的0.20%。与上年对比上年9010354.86元增加286911.50元增长率3.18%。 

　　主要增长原因：业务量增加，所以医疗收入4,665,838.72元，比上年增长386,063.36元，其次是基药补助收入182,836.00元比上年增长63,624.00元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2019年度支出合计9,428,370.36元。其中：基本支出9,138,111.36元，占总支出的96.92%；项目支出290,259.00元，占总支出的3.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　2019年支出决算数9,428,370.36元，与上年9,186,006.51元相比增加242,363.85元，增长率2.64%。主要原因：由于医疗业务逐年增长，我单位业务支出也随之增长，为满足业务开展要求，2019年新购置医疗设备152,959.00元。修建污水处理池309,596.80元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市锁龙寺中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,138,111.36元。与上年8755717.75元相比增加382393.61元，增长率4.36%。 

　　主要原因：由于医疗业务逐年增长，我单位业务支出也随之增长，为满足业务开展要求，2019年新购置医疗设备152,959.00元。修建污水处理池309,596.80元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.84%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市锁龙寺中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290,259.00元。与上年430288.76元相比减少140029.76元，减少率32.54%。主要原因分析基本药物药补助、公共卫生补助减少。具体项目开支及开展工作情况：1、基本药物药补助主要用于聘用人员工资支出;2、公共卫生项目开支主要用于家庭医生签约服务，严格按照《弥勒市家庭医生签约服务实施方案》执行，成立了1个家庭医生服务团队，服务团队人数30人。成立了1个家庭医生服务团队，服务团队人数10人。年内签约居民总数945人，签约率占常住总人口的47.58 %；签约率为47.58%。基本公卫和疾病防控工作顺利开，城乡居民电子健康档案建档2193人，建档率为100%。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,635,674.64元,占本年支出合计的49.17%。与上年4731902.50元相比减少96227.86元，减少率2.03%。主要原因：2019年有退休人员、调出人员导致人员经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　8.社会保障和就业（类）支出419,846.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于：机关事业单位基本养老保险支出352931.52元、退休人员公用经费14800.00元、职业年金归集52115.12元;   

　　9.卫生健康（类）支出4,215,828.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.94%。主要用于：工资福利支出3890929.00元、商品和服务支出304899.00元、资本性支出20000.00元; 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市锁龙寺中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市锁龙寺中心卫生院部门资产总额2,578,228.66元，其中，流动资产1,210,623.16元，固定资产1,367,604.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-2,480,407.29元，其中;流动资产增加-166,721.91元，固定资产增加-2,313,686.38元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加1.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。