弥勒市西二中心卫生院部门2019年度部门决算

　　弥勒市西二中心卫生院部门2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  弥勒市西二中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市西二中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年度重点工作任务介绍。 

　　1、基本公共卫生服务工作：2019年辖区常住人口41793人，实际建立居民健康档案37379人，建档率89.44%。7岁以下儿童8467人，保健覆盖人数7246人，保健覆盖率85.58%。全年孕产妇1134人，孕产妇保健覆盖1134人，保健覆盖率100%。老年人4386人，健康管理2975人，健康管理率67.83%。高血压2775人，糖尿病管理593人。全年发放健康教育宣传资料14种18988份，播放宣传音像资料7种314小时，更新宣传栏84次，开展健康咨询活动11次参加人数1785人，开展健康教育知识讲座84次参加人数3445人，开展个体化健康教育12187人次。全年开展卫生监督巡查79户302次。开展65岁及以上老年人中医保健指导2727人次，老年人中医药健康管理服务率达62.18%。0-36月儿童中医健康管理服务958人次，健康管理服务。2、家庭医生签约服务工作：卫生院成立了19支家庭医生签约服务团队，以公共卫生服务为依托，各团队进村入户开展家庭医生签约服务工作。全年累计签约10984人，签约率26.28%。全年累计服务10770人，签约服务率98.05%。 4、健康扶贫工作：2019年我镇共12个村委会涉及建档立卡贫困户1442户4535人，其中因病致贫311户979人，建档立卡高血压416人，糖尿病80人，严重精神障碍患者94人肺结核患5人。5、村卫生室管理工作：全镇12个村卫生室，乡村医生40名。按照《弥勒市乡村医生管理办法》对村卫生室进行统一管理。按季度对村卫生室进行工作进行考核，全年累计召开乡村医生例会10次，对乡村医生进行培训指导。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市西二中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　弥勒市西二中心卫生院 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市西二中心卫生院部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人），其他人员23人，主要是外聘人员。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市西二中心卫生院部门2019年度收入合计8,603,050.98元。其中：财政拨款收入4,189,294.91元，占总收入的48.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,413,756.07元，占总收入的51.30%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比2019年本年收入8,603,050.98元与2018年收入9,909,373.28相比,减少1,306,322.3元,主要原因为2019年度基本公共卫生服务经费及家庭医生签约服务经费补助收入比2018年度减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市西二中心卫生院部门2019年度支出合计8,699,738.01元。其中：基本支出6,645,365.53元，占总支出的76.39%；项目支出2,054,372.48元，占总支出23.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2019年支出8,699,738.01元与2018年支出8,904,089.49相比,减少204,351.48元,是因为其原因为2019年度基本公共卫生服务经费及家庭医生签约服务经费补助收入比2018年度减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市西二中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,645,365.53元。与上年5,687,508.5对比增加957,857.03元，主要原因为2019年在职人员增加及2019年开始计提固定资产折旧费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.13%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市西二中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,054,372.48元。与上年2018年3,216,580.99对比减少1,162,208.51元,主要原因为2019年度基本公共卫生服务经费及家庭医生签约服务经费补助收入比2018年度减少%。具体项目开支及开展工作情况为基本公共卫生服务工作：2019年辖区常住人口41793人，实际建立居民健康档案37379人，7岁以下儿童8467人，保健覆盖人数7246人。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市西二中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,581,517.13元,占本年支出合计的52.66%。与上年5,825,934.99对比，减少1,244,417.86元主要原因为2019年第四季度基本公共卫生服务经费未拨付，导致2019年基本公共卫生服务经费支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出222,980.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。 

　　9.卫生健康（类）支出4,358,537.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.13%。主要用于工资福利支出2,442,779.65元、商品和服务支出76,774.00元、项目支出2,054,372.48元； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市西二中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数字一致。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市西二中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比我院无此项支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市西二中心卫生院部门资产总额11,930,004.47元，其中，流动资产7,133,842.01元，固定资产4,796,162.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-3,102,798.56元，其中;流动资产增加（减少）-688,086.02元，固定资产增加（减少）-2,414,712.54元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项 

　　无 

　　情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　五、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。