弥勒市东山镇中心学校部门2020年度部门决算

　　 弥勒市东山镇中心学校部门2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  弥勒市东山镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市东山镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把东山镇各小学办成人民满意的学校。（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。（3）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市东山镇中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市东山镇中心学校。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市东山镇中心学校部门2020年末实有人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员62人。其中：离休0人，退休62人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市东山镇中心学校部门2020年度收入合计24,476,893.46元。其中：财政拨款收入24,319,647.23元，占总收入的99.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入157,246.23元，占总收入的0.64%。与上年对比本年收入比上年增加2514497.57元，增幅为11.53%。增加的原因一是执行义务教育教师工资标准、工资正常晋升、社会保险缴费增加等导致收支增加，二是上年雨露计划资金做在往来款中，不记收入，本年做在项目中，记收入；还有本年度拨入了旱厕改造资金、疫情防控经费，使得收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市东山镇中心学校部门2020年度支出合计24,966,087.68元。其中：基本支出19,508,311.68元，占总支出的78.14%；项目支出5,457,776.00元，占总支出的21.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加了2749244.88元,其中：基本支出增加了718138.88元，因为本年度人员工资较上年增加，养老保险、医疗保险、公务员补助等缴费增加；本年度支出了从教20年优秀教师奖励、疫情防控工作经费等。虽然本年度义务教育阶段学生人数减少，公用经费减少，还因疫情开学晚，使非税收入减少，但整体上基本支出比上年增加；项目支出增加了2031106元是因为本年度雨露计划资金、旱厕改造资金做入项目，项目支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市东山镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,508,311.68元。与上年对比，增加了718138.88元，因为本年度人员工资较上年增加，养老保险、医疗保险、公务员补助等缴费增加；本年度支出了从教20年优秀教师奖励、疫情防控工作经费等。虽然本年度义务教育阶段学生人数减少，公用经费减少，还因疫情开学晚，使非税收入减少，但整体上基本支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,344,035.19元，占基本支出的83.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,164,276.49元，占基本支出的16.22%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市东山镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,457,776.00元。与上年对比，增加了2031106元，主要原因分析：本年度雨露计划资金、旱厕改造资金做入项目，项目支出增加。具体项目开支情况如下：班改幼资金支出188,200元，学前教育资助金支出83400元，家庭困难学生生活补助支出1790500元，2020年薄弱环节改善与能力旱厕改造支出414000元，营养餐资金支出1712976元，营养改善计划后勤人员资金支出140000元，雨露计划及精准扶贫助学金支出1128700元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市东山镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出24,812,220.45元，占本年支出合计的99.38%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出比上年增加2852377.65元。增加的原因一是执行义务教育教师工资标准、工资正常晋升、社会保险缴费增加等导致收支增加，二是上年雨露计划资金做在往来款中，不记收入，本年做在项目中，记收入；还有本年度拨入了旱厕改造资金、疫情防控经费，使得收入增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出20,939,057.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.39%。主要用于基本支出16609981.75元，项目支出4329076元。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,627,874.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1443096.64元； 机关事业单位职业年金缴费支出58324.09元；死亡抚恤89225元；事业单位离退休公用经费37229元。 

　　  9.卫生健康（类）支出1,116,587.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于事业单位医疗1011649.11元；公务员医疗补助104938.86元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出1,128,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，全部用于雨露计划及精准扶贫助学金。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市东山镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15052.77元，支出决算为11,135.02元，完成预算的73.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为11,135.02元，完成预算的73.97%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度较上年度的公务用车次数少，燃油费及维修费也随之减少。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,710.00元，下降29.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,710.00元，下降29.73%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度厉行节约做的较好。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,135.02元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11,135.02元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出11,135.02元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费5000元、维修费2865元、过路过桥费、保险费等3270.02元。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市东山镇中心学校部门2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，弥勒市东山镇中心学校部门资产总额8807801.02元，其中，流动资产91369.16元，固定资产8716431.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加101866.46元，其中固定资产增加693855.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。