弥勒市东山中学2020年度部门决算

　　 弥勒市东山中学2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  弥勒市东山中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市东山中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　实施初中义务教育，促进基础教育的发展；初中学历教育。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　紧紧围绕市教体局工作部署，坚持依法治校、以德立校、科研兴校、质量强校的办学目标，坚持以人为本的办学理念，狠抓学校管理，优化课堂教法，加强教学过程管理与质量监控。牢固树立“安全东山”思想，完善管理制度，突出工作重点，狠抓薄弱环节，努力创建平安、文明的和谐校园，进一步加强校园安全纪律教育与校园文化建设，将素质教育理念和德育教育落实到学校工作的每一个环节中。全面落实领导带班、教师值班负责学生安全制度，大力加强校园内部安全管理，努力营造安宁详和的校园环境，能容人、容言、容事，记人之功、谅人之过、容人之短、学人之长，把开拓进取与求实务实结合起来，把工作热情与科学态度结合起来，把严谨细致、艰苦创业、团结协作、脚踏实地的工作作风弘扬起来，强化“一荣俱荣，一损俱损”“有为才有位，有位更有为”的共识。充分挖掘师生的创造潜能，以打造书香校园活动为载体，面向全体学生，促进全面发展，实行全方位管理，面对新格局，打造新作风，塑造新形象，全面构建平安、和谐校园，不断提高学生综合素质和教育教学质量，全面营造良好的育人环境，提升教学质量和办学品位，力争工作再上新台阶。要以德树威、以信强威、以情助威、以仪升威，发扬解放思想、实事求是的精神，紧跟时代、勇于创新的精神，知难而进、一往无前的精神，艰苦奋斗、务求实效的精神，淡泊名利、无私奉献的精神，工作面前讲原则，利益面前讲风格，少当评论员，争当战斗员，在工作落实的环节上，在追求工作的实效上狠下功夫，共塑管理的良好形象。教育和引导教职工不断增强质量意识、竞争意识、协作意识、忧患意识，牢固树立“校兴我荣，校衰我耻，我与学校共荣辱”的主人翁意识。突出青年教师的培养，分层次、分阶段，积极创设青年教师创业、进取、进步的环境和氛围。对教育、教学、科研、管理、服务等各项工作全面进行目标设计和质量控制，做到凡事有目标、有程序、有监督、有质量，保证教学工作正常进行和教学质量稳步上升，保证学校目标和谐、高效完成。突出教研职能，加强教育科研进一步提升，以养成教育为重点，不断完善管理，进一步细化管理过程，大幅度提高管理工作的实际水平。加强德育工作，对每一位学生管思想、管行为、管学习、管生活、管成才，播种行为，收获习惯，播种习惯，收获人生，突出和强化过程管理、制度管理，落实安全岗位责任制度，确保学校教育教学工作顺利进行。今后，我们要充分发挥党员的先锋模范作用和密切联系群众的优良传统，以党风建设推动校风、教风建设。以师德建设为中心，大力加强教师的师德建设和人格修养，不断完善爱岗敬业、无私奉献、积极进取的师表形象，继续做好以解放思想、勇于改革，爱校、建校为重点的奉献精神、创造精神和创业精神教育，积极选树我校师德典型，倡导和形成为人师表、扎实工作、务实求新的工作作风。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市东山中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.弥勒市东山中学 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市东山中学部门2020年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市东山中学部门2020年度收入合计7,857,586.84元。其中：财政拨款收入7,822,721.46元，占总收入的99.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入34,865.38元，占总收入的0.44%。与上年对比本年收入比上年减少1319.91元，减幅为0.02%。减少的主要原因是教师人员变动。      

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市东山中学部门2020年度支出合计8,009,577.16元。其中：基本支出6,769,380.16元，占总支出的84.52%；项目支出1,240,197.00元，占总支出的15.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出比上年增加309935.09元，增幅4.03%。增加的主要原因是学生人数增加，项目支出（困难生生活补助费和营养改善计划资金支出）增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市东山中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,769,380.16元。与上年对比本年支出比上年减少28751.91元，减幅为0.42%。减少的原因是教师人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,121,568.46元，占基本支出的90.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费647,811.70元，占基本支出的9.57%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市东山中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,240,197.00元。与上年对比本年支出比上年增加338687元，增幅37.57%。增加的主要原因一是学生人数增加，二是2020年困难生困难生生活补助学生覆盖人数增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市东山中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,974,778.78元，占本年支出合计的99.57%。与上年对比本年支出比上年增加305136.71元，增幅3.98%。增加的主要原因一是学生人数增加，二是项目支出(2020年困难生困难生生活补助)增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.教育（类）支出6,955,207.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.22%。其中：用于基本支出5715010.27元，用于项目支出1240197元。 

　　  2.社会保障和就业（类）支出629,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。其中：用于事业单位离退休400元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出629384元。 

　　  3.卫生健康（类）支出389,787.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于事业单位医疗386854.59元；公务员医疗补助2932.92元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　我单位无“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　我单位无“三公”经费支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　我单位无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，弥勒市东山中学部门资产总额1377552.93元，其中，流动资产52650.88元，固定资产1324902.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少326840.71元，其中固定资产减少170781.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　  财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　   事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　   一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。 

　　   其他收入，指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。