弥勒市第五中学部门2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市第五中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市第五中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、依法治学。配合市人民政府、市教育体育局做好教育教学改革，科教兴教、科研兴校。承担义务教育、高中学历教育教学任务。做好义务教育阶段控缀保学工作。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课、对学生进行统一考核、考试等。统筹管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件，保障教育教学有序进行。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　在2019年中，弥勒五中始终实施以“名牌初中 示范高中”的发展目标，依法治校规范办学（教学规范、教育规范、收费规范），学校初、高中不补课，周末双休，按国家规定的节假日放足放够。开齐课程、开足课时，在不增加课时量的情况下，学校在教学上实施全面质量管理和全程质量监控，在行政管理上实施分权管理模式。推进课堂教学改革，实施有效教学，追求高效课堂，走通过提高教师综合素质来提高学生素质的内涵式发展道路，不断提高五中办学质量，办人民满意的学校 。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市第五中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即弥勒市第五中学。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市第五中学部门2019年末实有人员编制176人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制176人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员168人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员50人。其中：离休0人，退休0人，财政负担遗属4人。 

　　实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市第五中学部门2019年度收入合计33,386,229.07元。其中：财政拨款收入32,987,901.07元，占总收入的98.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入398,328.00元，占总收入的1.19%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年收入34,010,293.8元，收入减少624,064.73元，原因是实有在职人员减少，导致人员经费支出拨款减少。受补助困难学生人数减少，困难学生补助资金减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市第五中学部门2019年度支出合计33,149,517.82元。其中：基本支出30,114,360.32元，占总支出的90.84%；项目支出3,035,157.50元，占总支出的9.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年支出32,665,289.28元，与上年对比增加484,228.54元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市第五中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,114,360.32元。上年基本支出28,871,203.28，增加其中人员经费支出即基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险金等人员经费支出26,823,745.11元，占基本支出的89.07％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3,290,615.21元，占基本支出的10.93％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市第五中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,035,157.50元。其中义务教育学生营养改善补助1,196,040.00元、困难学生生活补助1,320,937.5元，普通高中建档立卡贫困学生学费、生活费补助，家庭困难学生生活补助517,380.00元，全部为对个人和家庭的补助支出—助学金共3,034,357.5元，上年支出3,794,095.00元，减少758,937.5元，原因是困难学生比例降低，受补助人员减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市第五中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出32,808,567.64元,占本年支出合计的98.97%。上年支出28,871,203.28元，减少3,937,364.36元，减少的原因是2019在职人员减少，财政拨款减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.教育（类）支出28,445,946.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.70%。主要用于工资福利支出26646227.11元，对个人和家庭的补助177,518.00元，商品和服务支出622,201.46元。 

　　2.社会保障和就业（类）支出2,665,023.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。 

　　3.卫生健康（类）支出1,697,597.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于在职人员、退休人员医疗补助支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市第五中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32,200元，支出决算为18,900.00元，完成预算的58.69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为18,900.00元，完成预算的58.69%； 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应国家厉行节约号召，节省支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13,300/元，下降41.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少13,300元，下降41.3%。原因是响应国家厉行节约号召，节省支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,900.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出18,900.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出18,900.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教师开会、培训、下乡家访等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市第五中学部门2019年机关运行经费支出0.00元， 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市第五中学部门资产总额4,591,449.25元，其中，流动资产1,227,161.72元，固定资产3,364,287.53元，上年末资产总额10,337,372.36，本年资产减少5,745,923.11元，其中;流动资产减少1,475,997.32元，固定资产减少4,269,925.79元。其中，处置资产1735件，帐面原值1,259,824.49元，接收弥勒市第一小学划拨资产1,146,924.42元。