弥勒市第一小学2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市第一小学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市第一小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　实施小学义务教育，促进基础教育，民族教育发展；小学学历教育。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　全面贯彻党的教育方针政策，全面实施素质教育，坚持优质均衡、科学规范、协调持续的发展目标，促进党建工作、常规管理、队伍建设、科研兴校，特色立校，办好群众满意的教育。从我校实际出发，把学校教育工作重心落实到办好每一个班级和关注每一个孩子健康成长上来，促进学校稳定健康高质量发展。加强党建工作，稳固党支部的战斗堡垒，发挥党员的先锋模范作用，努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，再接再厉，努力提高学校办学水平，全面提升教育质量。加强学科教学质量过程管理，加强音体美教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。修改、完善学校绩效考核方案和班级考核评比机制，调动教师积极性，进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。2019年毕业学生395人，一年级招收新生500人，现有55个教学班，学生2757人。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市第一小学部门2019年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员108人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市第一小学部门2019年度收入合计21,007,135.34元。其中：财政拨款收入20,997,135.34元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.05%。2018年财政拨款收入19,797,222.94元，2019年财政拨款收入比上年增长了6.06%，2018年其他收入6,928.60元，2019年其他收入比上年增长了44.33%，主要原因是学校规模扩大，增加教师，正常晋升薪级工资及岗位变动工资等。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市第一小学部门2019年度支出合计20,798,166.26元。其中：基本支出18,908,806.26元，占总支出的90.92%；项目支出1,889,360.00元，占总支出的9.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年支出19,868,452.39元，2019年比上年增长了4.68%，主要原因是学校规模扩大，增加教师，正常晋升薪级工资及岗位变动工资等。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市第一小学机构正常运转的日常支出18,908,806.26元。2018年日常支出18,199,752.39元，2019年比上年增长了3.90%，主要原因是学校规模扩大，增加教师，正常晋升薪级工资及岗位变动工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.70%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,889,360.00元。2018年支出1,668,700.00元，2019年比上年增长13.22%，主要是学校规模扩大，营养改善计划学生人数增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市第一小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出20,738,166.26元,占本年支出合计的99.71%。2018年度一般公共预算财政拨款支出19,747,222.94元，2019年度比上年增长5.02%，主要原因是学校规模扩大，增加教师，正常晋升薪级工资及岗位变动工资等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出17,994,764.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.77%。主要用于小学教育17,409,424.16元，特殊学校教育57,950.00元，其他教育费附加安排的支出527,390.00元。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,658,832.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于事业单位离退休10,813.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,462,784.00元，机关事业单位职业年金97,076.48元，死亡抚恤88,159.00元。 

　　  9.卫生健康（类）支出1,084,569.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于事业单位医疗1,006,691.62元，公务员补助77,878.00元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市第一小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度无“三公”经费。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市第一小学部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市第一小学部门资产总额1,016,822.30元，其中，流动资产485,223.23元，固定资产531,599.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,089,675.78元，其中;流动资产增加156,141.67元，固定资产减少2,245,817.45元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。