弥勒市第一中学部门2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市第一中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市第一中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市第一中学的主要职能: 教育、教学。在完成高中学历教育的基础上向高等学校培养、输送越来越多的优秀学生。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年度重点工作任务介绍 

　　1、 本年提高办学能力方面： 

　　购买了笔记本电脑和平板电脑等教学设备，配备加密锁阅卷系统，钟楼维修维护工程完工验收审计，教学楼、食堂等楼顶防漏水、外墙刷柒等改造维修验收审计。这些措施都将积极影响教育教学水平的提高。 

　　2、在教学工作方面： 

　　（1）、本年高三毕业生1105人，其中文科281人、理科824人。文、理科上线1105人，总上线率100%。本科上线人数792人，其中文科186人，理科606人，本科率71.67%；一本上线217人，其中文科38人，理科179人，一本率19.6%；600分及以上54人，其中文科9人，理科45人。文科最高分为普颖洁同学637分，理科最高分为王简同学689分。 

　　（2）、本年度学校获得的荣誉有： 

　　a、2019年3月，我校李增耀老师带领高二学生李敏嘉、保雅涵参加第34届云南省青少年科技创新大赛中青少年机器人竞赛的教育机器人工程挑战赛项目，勇夺一等奖第一名，以冠军的身份获得了代表云南省参加全国竞赛的资格，将于2019年8月赴重庆参加全国比赛。这是我校第一次参加这个赛事，打开了机器人教育探索的新局面。 

　　b、2019年3月，我校高三年级师生参加第32届中国化学奥林匹克（初赛）。王简、童逸飞、罗月旭、杨宸铭等四位同学荣获二等奖，高俊贤、胡瑞、刘桂琼、左玉选、黄彩艳、杨关琼、罗宇婷等七位老师荣获云南省指导效果一等奖。 

　　c、2019年9月，我校教师李红琼荣获“红烟园丁奖”。施毅彪被评为红河州优秀教育工作者、弥勒市十佳校长。佘海雁被评为红河州优秀教师。严本东被评为红河州骨干教师。 

　　d、2019年11月，平艳伟老师在弥勒市高中英语现代教育技术技能应用竞赛中荣获一等奖。 

　　e、2019年12月，我校初中部37名学生在第九届“红河之星”青少年才艺大赛中的写作和绘画项目中获奖。其中有4个全国一等奖，11个全国二等奖，34个全国三等奖和59个云南省一等奖。 

　　以上都是本年度比较重要的工作任务，取得相应的成效。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市第一中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

　　本部门独立核算机构数共1个，与上年相比没有增减变动情况。内设高中部和初中部共65个教学班，其中高中部54个班、初中部11个班，共有3552个学生。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市第一中学部门2019年末实有人员编制282人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制282人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员282人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人，主要是： 

　　年末在职教282人，其中专业技术教师268人，其他专业技术人员2人，工人12人；按现聘用的职务职称分类，正高2人，副高聘用135 人（取得职称140人），中级84 人，初职49人，工人技师3人、高级工 9人。离退休共58人，其中离休0人、退休58人。年末学生比上年增加90人，原因是计划招生人数增加。 

　　在职人员变动的原因是：年初280人，本年内调出3人。本年内增加12人，退休5人，辞职2人，年末有282人，净增加2人。     

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市第一中学部门2019年度收入合计57,103,034.59元。其中：财政拨款收入53,332,274.59元，占总收入的93.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,727,680.00元，占总收入的6.53%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43,080.00元，占总收入的0.08%。与上年对比增加了1070182元，主要原因是：每年正常晋升一级新级工资、部分教师岗位聘用、在职人员净增加2人，这几项增加了工资；主要是今年职工医疗保和生育保险都拨入学校，由学校按月缴纳相关保险费，从而增加了财政拨款。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市第一中学部门2019年度支出合计58,532,595.90元。其中：基本支出54,715,334.80元，占总支出的93.48%；项目支出3,817,261.10元，占总支出的6.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了5099472.21元，主要原因：本年人员工资调标是主要原因，且养老保险放入人员经费；正常晋升薪级工资，部分人员岗位聘用增加岗位工资，本年职工医疗保险、工伤生育保险拨入本账户列入支出；本年购买所有教职工手提电脑及平板电脑；增加风雨体育馆改造维修费、食堂改造维修费、锦程路改造。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54,715,334.80元。与上年对比增加了4288242.70元，主要原因分析本年人员工资调标是主要原因，且养老保险放入人员经费；正常晋升薪级工资，部分人员岗位聘用增加岗位工资，本年职工医疗保险、工伤生育保险拨入本账户列入支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.95%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,817,261.10元。与上年对比增加了811229.51元，主要原因分析今年免学费资金、学生各种生活补助，放入项目支出。具体项目开支及开展工作情况：按时全额的发放给学生。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出55,199,808.69元,占本年支出合计的94.31%。与上年对比增加了3307626.59元,主要原因： 

　　（1）、本年一般公共预算财政拨款支出中的基本支出为：51382547.59元，比上年的49048462.10元增加了2334085.49元。原因：本年购买所有教职工手提电脑及平板电脑；增加风雨体育馆改造维修费、食堂改造维修费、锦程路改造费等支出。 

　　（2）、本年一般公共预算财政拨款支出中的项目支出为：3817261.1元，比上年的2843720.00元增加了973541.10元。原因：今年把所有普通高中免学费资金、学生各种生活补助资金支出都放入项目支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  5.教育（类）支出47,949,721.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.87%。主要用于以下几项支出。其中其他教育管理事务支出：5000.00元，初中教育支出：4895748.94元，高中教育支出：37639506.00元， 其他教育费附加安排的支出：5409466.50元； 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出4,429,176.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。用于事业单位离退休支出：27666.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出：3928798.24元，  机关事业单位职业年金缴费支出：37934.48元，  死亡抚恤支出：434778.00元； 

　　  9.卫生健康（类）支出2,820,910.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。 事业单位医疗支出：2721269.53元，  公务员医疗补助支出：99641.00元； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关费用支出； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为192400.00元，支出决算为77,132.53元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为51,652.53元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为25,480.00元，完成预算的19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极响应国家的号召，节约相关费用支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6,800.32元，增长9.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加-5,957.68元，增长-10.34%；公务接待费支出决算增加12,758.00元，增长100.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务接待支出增加12758.00元，2019年接待上海师生到我校交流学习。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出51,652.53元，占66.97%；公务接待费支出25,480.00元，占33.03%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关费用产生。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出51,652.53元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。无相关费用产生。 

　　公务用车运行维护支出51,652.53元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出25,480.00元。其中： 

　　国内接待费支出25,480.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次372人（其中：外事接待人次0人）。原因是本年度友联学校上海中学师生访学团一行 23人到我校来访交流学习，活动期 5天，活动期间我校负责来访师生的食宿从而产生了 接待费，接待费比上年增加了12758.00元。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关费用产生。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市第一中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，无相关费用产生。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市第一中学部门资产总额14,674,197.41元，其中，流动资产2,382,158.48元，固定资产12,292,037.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-10,036,072.54元，其中;流动资产增加-1,809,708.37元，固定资产增加-8,226,364.17元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额790,155.00元,其中：政府采购货物支出790,155.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额790,155.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。