弥勒市东山中学2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市东山中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市东山中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　实施初中义务教育，促进基础教育的发展；初中学历教育。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　紧紧围绕市教体局工作部署，坚持依法治校、以德立校、科研兴校、质量强校的办学目标，坚持以人为本的办学理念，狠抓学校管理，优化课堂教法，加强教学过程管理与质量监控。牢固树立“安全东山”思想，完善管理制度，突出工作重点，狠抓薄弱环节，努力创建平安、文明的和谐校园，进一步加强校园安全纪律教育与校园文化建设，将素质教育理念和德育教育落实到学校工作的每一个环节中。全面落实领导带班、教师值班负责学生安全制度，大力加强校园内部安全管理，努力营造安宁祥和的校园环境，能容人、容言、容事，记人之功、谅人之过、容人之短、学人之长，把开拓进取与求实务实结合起来，把工作热情与科学态度结合起来，把严谨细致、艰苦创业、团结协作、脚踏实地的工作作风弘扬起来，强化“一荣俱荣，一损俱损”“有为才有位，有位更有为”的共识。充分挖掘师生的创造潜能，以打造书香校园活动为载体，面向全体学生，促进全面发展，实行全方位管理，面对新格局，打造新作风，塑造新形象，全面构建平安、和谐校园，不断提高学生综合素质和教育教学质量，全面营造良好的育人环境，提升教学质量和办学品位，力争工作再上新台阶。要以德树威、以信强威、以情助威、以仪升威，发扬解放思想、实事求是的精神，紧跟时代、勇于创新的精神，知难而进、一往无前的精神，艰苦奋斗、务求实效的精神，淡泊名利、无私奉献的精神，工作面前讲原则，利益面前讲风格，少当评论员，争当战斗员，在工作落实的环节上，在追求工作的实效上狠下功夫，共塑管理的良好形象。教育和引导教职工不断增强质量意识、竞争意识、协作意识、忧患意识，牢固树立“校兴我荣，校衰我耻，我与学校共荣辱”的主任翁意识。突出青年教师的培养，分层次、分阶段，积极创设青年教师创业、进取、进步的环境和氛围。对教育、教学、科研、管理、服务等各项工作全面进行目标设计和质量控制，做到凡事有目标、有程序、有监督、有质量，保证教学工作正常进行和教学质量稳步上升，保证学校目标和谐、高效完成。突出教研职能，加强教育科研进一步提升，以养成教育为重点，不断完善管理，进一步细化管理过程，大幅度提高管理工作的实际水平。加强德育工作，对每一位学生管思想、管行为、管学习、管生活、管成才，播种行为，收获习惯，播种习惯，收获人生，突出和强化过程管理、制度管理，落实安全岗位责任制度，确保学校教育教学工作顺利进行。今后，我们要充分发挥党员的先锋模范作用和密切联系群众的优良传统，以党风建设推动校风、教风建设。以师德建设为中心，大力加强教师的师德建设和人格修养，不断完善爱岗敬业、无私奉献、积极进取的师表形象，继续做好以解放思想、勇于改革，爱校、建校为重点的奉献精神、创造精神和创业精神教育，积极选树我校师德典型，倡导和形成为人师表、扎实工作、务实求新的工作作风。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市东山中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市东山中学 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市东山中学部门2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市东山中学部门2019年度收入合计7,858,906.75元。其中：财政拨款收入7,828,906.75元，占总收入的99.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的0.38%。与上年对比本年收入比上年增加5116.95元，增幅为0.07%。增加的主要原因是人员变动。      

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市东山中学部门2019年度支出合计7,699,642.07元。其中：基本支出6,798,132.07元，占总支出的88.29%；项目支出901,510.00元，占总支出的11.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出比上年减少133290.46万元，减幅1.7%。减少的主要原因一是经费来源减少，支出减少；二是资金到位晚，无法支付。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市东山中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,798,132.07元。与上年对比本年支出比上年增加42474.54元，增幅为0.63%。增加的原因一是教师工资增资，二是学生人数增加。 

　　基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.78%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市东山中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出901,510.00元。项目支出其中寄宿生生活补助538750元，营养改善计划经费362760元。与上年对比本年支出比上年减少175765万元，减幅17.32%。减少的主要原因一是2019年秋季学期开始寄宿生生活补助不再全覆盖，补助减少，支出减少；二是资金到位晚，无法支付。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市东山中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,669,642.07元,占本年支出合计的99.61%。与上年对比本年支出比上年减少133290.46万元，减幅1.7%。减少的主要原因是2019年秋季学期开始寄宿生生活补助不再全覆盖，补助减少，支出减少；二是资金到位晚，无法支付。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.教育（类）支出6,787,289.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.50%。其中：用于基本支出5885779.81元，用于项目支出901510元。 

　　  2.社会保障和就业（类）支出524,151.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。其中：用于事业单位离退休800元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出533351.84元。 

　　  3.卫生健康（类）支出358,200.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于事业单位医疗356462.34元；公务员医疗补助1738.08元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　我单位无“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　我单位无“三公”经费支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　我单位无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市东山中学部门资产总额1,704,393.64元，其中，流动资产208,710.31元，固定资产1,495,683.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-1,552,341.27元，其中;流动资产增加（减少）146,975.86元，固定资产增加（减少）-1,699,317.13元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。