弥勒市弥东中学2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分 弥勒市弥东中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分 2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分 2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分 名词解释 

　　第一部分  弥勒市弥东中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市弥东中学是由弥勒市教育体育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：实施初中义务教育，促进基础教育；开展初中学历教育。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、以党建工作为指导，加强党对教育工作的领导 

　　建立健全党支部党建工作责任制，充分发挥党员模范带头作用，开展党员联系学生活动。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；定期召开党员民主生活会；组织党员干部开展十九届四中全会精神等重大理论宣讲活动。严格落实党风廉政建设工作责任制，签订党风廉政目标责任书。 

　　2、 加强教师队伍建设，提高教师队伍整体素质 

　　一是强化师德师风建设。以立德树人、为人师表为价值取向，切实加强教师政治思想教育、职业道德教育和法纪安全教育，把师德表现作为教师资格注册、年度考核、职称评审、岗位聘用、评优奖励的首要标准。二是不断加强队伍建设。在评优评先、职称评聘、工资待遇、培训培优等方面向一线教师倾斜。三是加大教师培训力度。选派优秀教师外出学习培训。开展校本研修培训。组织2名教师参加弥勒市第六届“卓越杯”课堂教学技能竞赛，获得二等奖名次。 

　　3、以德育工作为基础，加强安全教育，构建和谐平安校园 

　　始终把安全工作放在学校工作的首位，做到时时讲安全，处处讲安全。树立了“珍爱生命，安全第一、责任重于泰山"的意识，采取有效措施，努力打造平安校园、和谐校园。 积极开展地震应急演练、交通安全知识培训、“预防未成年人犯罪及青少年自我保护”、“走好人生路、法制伴我行”教育讲座、“远离毒品、珍爱生命”讲座等。有学校安全保卫机构和专职保卫人员，有安全保卫设施，定期或不定期进行安全隐患排查，值日守校认真落实到位。签订教职工安全责任书，层层落实，责任到人。 

　　4、加强教育教学工作管理，提高教育教学质量 

　　紧紧围绕“课改、质量、创新、提升”目标，坚持教师相互听课、评课，集体备课，资源共享等，加强考试质量分析会，落实有效质量监控。2019年，我校488名学生参加初中学业水平考试，500分以上学生14人，名列乡镇中学第一名（含三中），进入全市前2000名学生54人，圆满完成教育局下达的指标任务（指标51人），录取弥勒一中20人，录取普通高中212人，让一大批学生圆了高中梦。 

　　5、落实教育惠民政策，做好教育扶贫工作 

　　一是认真落实各项教育惠民政策，家庭贫困学生生活补助、学生营养餐经费，认真落实到位，资金到账及时发放。二是做好建档立卡贫困户在校生辍学情况的监测和疑似失学辍学学生摸排、控辍保学台账工作，积极到村到户实施精准劝返。 

　　6、完成初中七年级12个班639名学生的招生任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市弥东中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市弥东中学部门2019年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市弥东中学部门2019年度收入合计22,974,434.81元。其中：财政拨款收入22,974,434.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年总收入22529978.4元，比上年增加444456.41元，增加的原因主要是：教职工人数增加、调整工资标准、正常晋升薪级工资、岗位变动工资等工资福利支出增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市弥东中学部门2019年度支出合计22,768,451.09元。其中：基本支出19,945,186.09元，占总支出的87.60%；项目支出2,823,265.00元，占总支出的12.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年支出合计22482997.59元，比上年增加285453.5元，增加原因为：教职工人数增加，工资福利支出增加；调整工资标准、正常晋升薪级工资等工资福利支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市弥东中学机构正常运转的日常支出19,945,186.09元。与上年基本支出19288550.59元对比，增加656635.5元，增加原因为：教职工人数增加，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.57%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市弥东中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,823,265.00元。比上年项目支出3194447元减少371182元，减少原因为：从2019年秋季学期起寄宿生生活补助费未实行全覆盖而减少了人员支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市弥东中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出22,768,451.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算支出22482997.59元对比，增加285453.5元，增加原因为：教职工人数增加，工资福利支出增加；调整工资标准、正常晋升薪级工资等工资福利支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出19,955,929.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.65%。主要用于教育管理事务支出，其中：普通教育支出19637953.42元，特殊教育支出28980元，教育费附加安排的支出288996元。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,707,192.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于：行政事业单位离退休支出1698090.84元，抚恤支出9102元。 

　　  9.卫生健康（类）支出1,105,328.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于：事业单位医疗1070320.81元，公务员医疗补助35008.02元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市弥东中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市弥东中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市弥东中学部门资产总额15,228,437.70元，其中，流动资产452,251.07元，固定资产14,776,186.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,765,101.00元，其中;流动资产增加143,444.52元，固定资产减少3,908,545.52元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产456项，账面原值464565元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。