弥勒市朋普中学部门2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分 弥勒市朋普中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 弥勒市朋普中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我单位的主要职能是：实施初中义务教育；促进基础教育发展；开展初中学历教育。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥勒市朋普中学办成人民满意的学校。 

　　（2）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。  

　　（3）狠抓德育、安全教育，构建和谐平安校园。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市朋普中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。属于独立核算单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市朋普中学部门2019年末实有人员编制92人。全部是事业编制；在职在编事业人员91人，在职不在编事业人员1人，退休人员39人。本年度人员变动情况：我单位2019年初编制人数为95人，年初实有在职人员95人，本年退休3人，调出5人，调入5人，年末实有在职人员92人。年末实有退休人员39人。 

　　实有车辆1辆，不在编。 

　　第二部分 2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市朋普中学部门2019年度收入合计20,519,967.82元。其中：财政拨款收入20,342,447.82元，占总收入的99.13%；其他收入177,520.00元，占总收入的0.87%。上年度收入20，158，667.20元。本年增长361，300.62元。增幅1.79%。变动主要原因：①从2019年秋季学期起寄宿生生活补助费未实行全覆盖而减少了人员支出；②2019年度增加厕所革命建设资金515，000元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市朋普中学部门2019年度支出合计20,184,724.74元。其中：基本支出17,981,055.06元，占总支出的89.08%；项目支出2,203,669.68元，占总支出的10.92%。上年支出合计19，899，634.35元。本年增加285，090.39元，增长1.79%。增长原因是本年度增加厕所革命建设资金支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市朋普中学正常运转的日常支出17,981,055.06元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.18%。上年度基本支出共17，439，259.35元。本年支出比上年支出增加541，795.71元，增加主要原因：行政事业单位医疗补助增加。 

　　（二）项目支出情况 

　　弥勒市朋普中学2019年度项目支出共2,203,669.68元，用于学生寄宿生生活补助，营养改善资金支出及厕所革命建设。上年度项目支出共2，460，375.00元。本年度减少256，705.32元。减少的原因是从2019年秋季学期起寄宿生生活补助费未实行全覆盖而减少了人员支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市朋普中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出20,007,204.74元,占本年支出合计的99.12%。上年度一般公共预算财政拨款支出19，899，634.35元。本年度增加107，570.39元，增加主要原因：行政事业单位医疗补助增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.教育（类）支出17,415,336.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.05%。 

　　2.社会保障和就业（类）支出1,585,208.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。 

　　3.卫生健康（类）支出1,006,659.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市朋普中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为25,584.77元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为25,584.77元。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8,725.30元，增长51.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加8,725.30元，增长51.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行费支出增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出25,584.77元，占100.00%；开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市朋普中学部门2019年机关运行经费支出0.00元， 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市朋普中学资产总额16,483,826.54元，其中，流动资产721,539.19元，固定资产15,762,287.35元。与上年相比，本年资产总额减少4,001,905.11元，其中;流动资产增加23,098.32元，固定资产减少4,025,003.43元。 

　　弥勒市朋普中学2019年无固定资产处置。