弥勒市弥阳中学部门2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市弥阳中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市弥阳中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　实施初中教育，巩固“普九成果”，全面提升学生素质,促进义务教育的发展。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2020年重点工作：紧抓七、八年级教育教学工作，为学生参加云南省学业水平测试打下坚实基础；狠抓九年级教学常规管理，促进学生文化素质全面提升，确保升学率稳中有升；创建平安校园，促进社会和谐发展。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市弥阳中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市弥阳中学。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市弥阳中学部门2019年末实有人员编制147人。其中：行政编制0人，事业编制147人；在职在编实有行政人员0人，事业人员141人，其他人员2人，主要是事业工勤人员2人。 

　　离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市弥阳中学部门2019年度收入合计31,407,537.56元。其中：财政拨款收入31,407,537.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市弥阳中学部门2019年度支出合计31,165,288.73元。其中：基本支出28,123,263.73元，占总支出的90.24%；项目支出3,042,025.00元，占总支出的9.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2019年度支出合计增加1415353.27元，其中：基本支出增加2504228.27元，项目支出减少1088875.00元。基本支出增加主要原因是工资福利支出和社会保障缴费支出增加，项目支出减少是享受营养餐和贫困学生生活补助人数减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市弥阳中学正常运转的日常支出28,123,263.73元。与上年对比基本支出增加2504228.27元，基本支出增加主要原因是工资福利支出和社会保障缴费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.26%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市弥阳中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,042,025.00元，其中：学生营养改善计划资金支出1481400元；学生生活补助支出1530625.00元。与上年对比用于专项业务工作的经费支出减少1088875.00元，其中：学生营养改善计划资金支出减少389000.00元，主要原因是享受营养改善计划的学生人数减少；学生生活补助支出减少709875.00元，减少原因是享受生活补助的人数减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市弥阳中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出31,135,288.73元,占本年支出合计的99.90% ；政府性基金预算财政拨款支出30000.00元，占本年支出合计的0.1% 。与上年对比，2019年度一般公共预算财政拨款支出增加1415353.27元,主要原因是工资福利支出和社会保障缴费支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.教育（类）支出27,319,315.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.74%。其中：工资福利支出19470613.62元；商品与服务支出4822777.17元；资本性支出13900.00元；学生营养改善计划资金支出1481400.00元；学生生活补助支出元1530625.00。 

　　 2.社会保障和就业（类）支出2,322,542.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费2085322.32元；机关事业单位职业年金缴费195512.56元；退休公用经费支出18500.00元；遗属补助支付23208.00元。 

　　  3.卫生健康（类）支出1,493,430.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。其中：在职职工基本医疗保险缴费1095702.42元，在职公务员医疗补助缴费331741.64元； 退休人员公务员医疗保险缴费65986.00元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市弥阳中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57475.00元，支出决算为9,755.95元，完成预算的16.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为9,755.95元，完成预算的16.97%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因【请补充详细信息】。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,521.05元，下降20.53%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2,521.05元，下降20.53%；。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因部门厉行节约，节省开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,755.95元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9,755.95元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出9,755.95元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市弥阳中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市弥阳中学部门资产总额19,616,201.47元，其中，流动资产1,499,215.58元，固定资产18,116,985.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,739,761.22元，其中;流动资产减少327,521.84元，固定资产减少14,412,239.38元，固定资产减少的主要原因是2019年固定资产累计折旧14125479.38元。处置通用设备、家、用具和动植物共235件，账面原值180660元。