弥勒市第三中学部门2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市第三中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市第三中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我校的主要工作职责是：坚持正确的办学方向，全面贯彻党的教育方针，向社会提供劳动后备力量，为青少年接受终身教育打好基础。 

　　主要工作任务是： 

　　①两个确保：确保教学质量，确保校园安全。 

　　②推进四化建设。即：教育思想现代化、学校管理示范化、教师建设专业化、课堂教学课改化。 

　　③狠抓党建工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　一、安全工作。安全制度完善，安全措施全面有效，安全责任落实到位。一学年来无无重大安全事故发生。二、教学工作。开齐课程，开足课时，规范办学行为；开展学科课堂竞赛，用课堂竞赛引领教师成长与发展；推行课堂教学改革，充分利用多媒体教学、让课堂有生命、有效果；抓好各年级后期复习工作，对学生开展一对一辅导。三、教研教改。制定了《弥勒市第三中学有效课堂改革实施方案》，努力使教研的过程成为转变教学思想、改进教学方法的过程，带动教师积极参与教育科研。本学年教科研取得的成果：教师撰写的教育教学论文24篇，全部被评为省级优秀论文，其中一等奖11篇，二等奖7篇，三等奖6篇；在市“希沃杯说课”综合技能竞赛中，孙燕楠老师获得了市级二等奖，张俊老师获红河州“物理实验说课”比赛三等奖；在弥勒市“卓越杯”综合技能竞赛中，赵明老师获得了初中化学一等奖，孟宝先老师获得了初中地理一等奖，骆贵华老师获得了高中数学二等奖、王玉凤老师获得了高中政治三等奖。 2019年10月18日，我校的省级课题《留守儿童的目标与理想》获准立项；州级课题《初中学生良好学习习惯培养研究》结题时被评为合格；2020年5月申报的课题《创新学校基党建工作方式方法研究》课题获准立项，被列为省委教育工委2020年度党建工作研究课题。  本学年度共组织了70节公开课，教师听课节数3014人次。四、 校园文化。校园内组建了啦啦操社团、合唱社团、无人机社团、机器人社团，乒乓球社团、篮球社团、象棋社团七个学生社团，开展多种丰富多彩的社团活动。活跃了校园文化氛围，为广大学生提供了一个自我发展的平台。五、财务后勤管理。 严格按国家规定的相关政策使用资金。深入贯彻落实各项资助政策。确保各项资助项目学生清楚、家长明白，通过对各种收费、补助的公示接受广大师生的监督。经上级主管部门审计，我校经费收支工作能够严格按国家政策执行，学年经费收支无违规行为。营养餐管理程序合法有序，严格按照上级部门要求做好营养餐供餐的各类台账。物品采购坚持“申报”“审批”“采购”“入库”“出库”原则，管理全面规范。六、取得成绩： 在弥勒三中全体师生共同努力下，2019年我校的各项工作开展得井然有序。我校在初三中考及初一、二年级的学业水平测试中均取得了优异的成绩：中考550分以上的有2人，比2019年增加2人。500以上的35人，比2019年增加25人 。被州一中录取7人被弥勒一中录取41人，被各类高中学校录取共238人。 初二年级：市教育体育局下达的前2000名指标人数为26人，实际完成99人，完成率达到381%；下达的前3500名指标人数为142人，实际完成207人，完成率达到146%。初一年级：市教育体育局下达的前2000名指标人数为35人，实际完成68人，完成率达194%；下达的前3500名指标人数为167人，实际完成197人，完成率达到118%。圆满完成了上级下达给我校的各项教育教学指标，受到上级领导和社会各界的好评。荣获“弥勒市2019—2020学年学校管理目标奖二等奖”、“弥勒市2019—2020学年教育教学质量奖”。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市第三中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市第三中学部门2019年末实有人员编制155人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制155人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员155人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市第三中学部门2019年度收入合计33,843,428.19元。其中：财政拨款收入33,655,500.19元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入137,928.00元，占总收入的0.41%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.15%。上年收入为34555415.00元，与上年对比，本年收入比上年减少711986.81元，减少幅度为2.06%。减少的主要原因是学生数减少支出减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市第三中学部门2019年度支出合计33,578,297.75元。其中：基本支出30,754,593.49元，占总支出的91.59%；项目支出2,823,704.26元，占总支出的8.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年支出为34389145.87元，本年支出比上年减少810848.12元，减少幅度为2.36%，减少的原因主要是学生数减少支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,754,593.49元。上年支出为30947869.87元，本年支出比上年减少193276.38元，减少幅度为0.62%，减少的原因主要是学生数减少支出减少。 

　　。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.05%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市第三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,823,704.26元。上年支出为3441276.00元，本年支出比上年减少617571.74元，减少幅度为17.95%，减少的原因主要是学生数减少支出减少。 

　　具体项目开支及开展工作情况项目支出2,823,704.26元，商品服务支出201636.76元，占项目本支出的7.14%，对个人和家庭的补助支出2622067.5元，占项目本支出的92.86%，对个人和家庭的补助支出-助学金。其中寄宿生生活补助费支出1324687.50元，占项目支出的52.01%，营养改善计划资金支出1066480.00元，占项目支出的47.99%，高中助学金135750.00元，高中建档立卡免学费16400.00元，高中建档立卡生活补助78750.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市第三中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出33,390,369.75元,占本年支出合计的99.44%。上年支出为34389145.87元，本年支出比上年减少998776.12元，减少幅度为2.90%，减少的原因主要是学生数减少支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出29,039,912.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.97%。主要用于我校义务教育，普通高中教育保障支出。 

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,625,243.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　  9.卫生健康（类）支出1,725,212.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于事业单位医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市第三中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50900.00元，支出决算为47,539.55元，完成预算的93.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为11,830.00元，完成预算的23.24%；公务用车购置及运行费支出决算为35,709.55元，完成预算的70.17%；公务接待费支出决算为0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少公务用车的出行。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6,061.81元，下降11.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加11,830.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少17,191.81元，下降32.50%；公务接待费支出决算增减少700.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约减少公务用车的出行。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出11,830.00元，占24.88%；公务用车购置及运行维护费支出35,709.55元，占75.12%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出11,830.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。云南教育对外交流中心组织到日本培训，1人参加，经费11830.00元。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出35,709.55元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出35,709.55元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市第三中学部门2019年机关运行经费支出0.00元. 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市第三中学部门资产总额14,063,526.28元，其中，流动资产1,138,610.58元，固定资产12,924,913.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,835,086.27元，其中;流动资产增加28,853.82元，固定资产减少9,863,942.09元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）2.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入5203.80元（残值处置收入）；出租房屋250平方米，账面原值8.13万元，实现资产使用收入142451.84元。