弥勒市五山乡中心学校部门2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市五山乡中心学校概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市五山乡中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻执行国家的教育方针、政策，在法律法规范围内管理全乡的教育工作。 

　　2、编制全乡教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施，承办小学、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的报批工作。  

　　3、指导好各学校抓好体育、音乐、卫生、艺术教育及国防教育工作，全面推进素质教育工作。  

　　4、统筹管理全乡教育经费。 

　　5、主管全乡教师工作，组织实施教师资格管理制度，学校内部管理体制改革，组织实施中小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作。   

　　6、指导各学校的党建工作，制定党建工作计划，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作。  

　　7、抓好全乡教师队伍建设和年度考核工作。  

　　8、规划并指导学校思想政治工作、德育工作、安全工作，师德师风工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。 

　　9、负责教育基本信息统计、分析和发布。  

　　10、承办市教育局、乡党委政府及上级机关交办的其他事项。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年主要工作是在市教育体育局的正确领导下，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以教育教学质量为中心，不断创新工作举措；着力改善办学条件，加强师资队伍建设，强化教育教学常规管理，加强教师师德师风建设，围绕中心工作，切实加强党建工作，抓民族示范学校建设，彰显办学特色；加大力度抓好控辍保学工作，积极配合各部门做好教育精准扶贫工作，全面落实红河州教育事业振兴金秋计划，发扬优良的校风、教风、学风，上下一致，团结协作，以认真务实的工作作风，加强教学研究，全面提高教育教学质量。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市五山乡中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市五山乡中心学校部门2019年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员97人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市五山乡中心学校部门2019年度收入合计18,794,415.66元。其中：财政拨款收入18,659,954.90元，占总收入的99.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入134,460.76元，占总收入的0.72%。与上年对比收入减少179377.34元，主要原因分析：2019年度上级补助资金减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市五山乡中心学校部门2019年度支出合计18,889,078.87元。其中：基本支出16,518,263.23元，占总支出的87.45%；项目支出2,370,815.64元，占总支出的12.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加10663.18元。主要原因分析：主要是人员工资调整，经费增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市五山乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,518,263.23元。与上年对比增加416157.54元。主要原因分析：主要是人员工资调整，经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.08%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市五山乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,370,815.64元。与上年对比减少405494.36元。主要原因分析：寄宿生生活补助、营养改善计划补助、学前教育补助上级下拨经费有所减少。具体项目开支及开展工作情况：学前教育家庭经济困难补助支出35400万元，食堂人员工作经费支出150000元，寄宿生生活补助支出1005100元，营养改善计划补助支出893280元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市五山乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出18,754,272.99元,占本年支出合计的99.29%。与上年对比支出减少124142.7元。主要原因分析：上级下拨资金减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出16,427,146.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.59%。主要用于：普通教育支出15233881.5元，特殊教育支出34770元，教育费附加安排的支出1158494.95元。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,393,805.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于：行政事业单位离退休1284349.92元，死亡抚恤109456元。 

　　  9.卫生健康（类）支出933,320.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于：事业单位医疗829277.41元，公务员医疗补助104043.21元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市五山乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32200元，支出决算为15,455.00元，完成预算的47.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,455.00元，完成预算的47.99%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加大厉行节约力度。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7,039.37元，下降31.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,039.37元，下降1.29%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。主要原因：加大厉行节约力度。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,455.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15,455.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出15,455.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人） 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市五山乡中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市五山乡中心学校部门资产总额5,602,564.78元，其中，流动资产540,201.52元，固定资产5,062,355.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,831,445.02元，其中;流动资产减少-205,428.86元，固定资产减少2,626,024.16元,对外投资及有价证券增加减少0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）8.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。