弥勒市西二镇中心学校部门2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市西二镇中心学校概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市西二镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市西二镇中心学校是由弥勒市教育局主管的义务教育小学学校，主要工作职责是：实施小学阶段义务教育，促进基础教育，民族教育发展。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥勒市西二镇中心学校办成人民满意的学校。 

　　2、建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。 

　　3、狠抓德育教育，构建和谐平安校园。 

　　4、改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。 

　　5、完成小学13个班共427名学生的招生任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市西二镇中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市西二镇中心学校部门2019年末实有人员编制173人。其中：事业人员173人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市西二镇中心学校部门2019年度收入合计35,319,691.51元。其中：财政拨款收入35,174,738.10元，占总收入的99.59%；其他收入144,953.41元，占总收入的0.41%。上年收入为36732100元，本年收入为35319691.51元，本年收入比上年减少1412408.49元，减少幅度为3.84%。主要原因分析：收入比上年减少的原因主要是：教职工较上年减少5人，学生较上年减少149人。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市西二镇中心学校部门2019年度支出合计34,935,596.12元。其中：基本支出30,567,726.12元，占总支出的87.50%；项目支出4,367,870.00元，占总支出的12.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出比上年支出减少1419303.88元，主要原因分析：支出比上年减少的原因主要是：项目支出减少，教职人数减少，所以经费减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市西二镇中心学校正常运转的日常支出30,567,726.12元。主要原因分析：支出比上年减少的原因主要是教职工减少，所以经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.82%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市西二镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,367,870.00元，占总支出的14.16%。与上年对比减少1339730元,主要原因分析：支出比上年减少的原因主要是贫困学生生活补助从2019年秋季学期不再全覆盖，只补助困难学生，学生减少，因此项目支出减少，。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市西二镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出34,808,412.17元,占本年支出合计的99.64%。与上年对比减少1287087.83元。主要原因分析：支出比上年减少的原因主要是贫困学生生活补助从2019年秋季学期不再全覆盖，只补助困难学生，教职工减少，因此项目支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.教育（类）支出30,432,029.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.43%。主要用于工资福利支出22762861.03元，对个人和家庭的补助支出4345114元，商品和服务支出3161934.95元，其他资本性支出162120元。 

　　 2.社会保障和就业（类）支出2,617,514.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费2197888.48元、职业年金缴费77729.84元。其它商品和服务支出40817元，对个人和家庭的补助301079元。 

　　 3.卫生健康（类）支出1,758,867.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于：职工基本医疗保险缴费1203593.1元，公务员补助医疗缴费555274.77元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市西二镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14000元，支出决算为27,600.00元，完成预算的197.1%。公务用车购置及运行费支出决算为27,600.00元，完成预算的197.1%； 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：我单位公务用车老化，由于公务用车老化维修费增加，油耗增加，2019年建档立卡进村入户较多。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加15,864.02元，增长135.17%。公务用车购置及运行费支出决算增加15,864.02元，增长135.17%；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行公务用车审批制度，禁止非公务活动使用公车；根据弥办发〔2017〕20号《关于进一步规范和严格公务接待工作的通知》要求，厉行勤俭节约，禁止同城宴请，规范公务接待。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出27,600.00元，占100.00%；具体情况如下： 

　　公务用车运行维护支出27,600.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市西二镇中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元， 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市西二镇中心学校部门资产总额13,648,977.40元，其中，流动资产754,628.16元，固定资产12,894,337.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,260,436.63元，其中;流动资产增加237,221.43元，固定资产增加250088元，计提2019年以前固资产折旧费用8317907.84元,计提2019年折旧费用1179762.22元。处置房屋建筑物28平方米，账面原值11400元；报废报损资产468项，账面原值724617.5元，实现资产处置收入7409.8元。