弥勒市西二中学部门2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市西二中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市西二中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市西二中学是全额拨款事业单位，主要职能：  

　　1、我校是全日制初中义务教育学校。全面贯彻党和国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。 

　　2、负责弥勒市西二镇初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　弥勒市西二中学2019年度重点工作任务： 

　　（1）全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。 

　　（2）负责全校初级中学义务教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育教学协调均衡发展。 

　　（3）负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。 

　　（4）负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。 

　　（5）配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。 

　　（6）承担市教育体育局及其他部门安排的具体工作。 

　　（7）完成七年级7个班444人的招生任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市西二中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市西二中学部门2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专业技术人员57人，工勤人员2人。 

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市西二中学部门2019年度收入合计13,019,354.98元。其中：财政拨款收入13,019,354.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度收入合计13,837,922.20元与上年对比减少818，567.22元，减少了5.92%，原因是教职工调出和退休，人员减少，寄宿生生活补助补助面减少，减少了人员经费支出拨款。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市西二中学部门2019年度支出合计12,880,405.09元。其中：基本支出11,066,890.09元，占总支出的85.92%；项目支出1,813,515.00元，占总支出的14.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年支出13,827,915.77元，比上年减少支出947，510.68元，减少了6.85%，原因是教职工调出和退休，人员减少，寄宿生生活补助补助面减少，减少了人员经费支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　弥勒市西二中学无下属单位，2019年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出11,066,890.09元。上年支出11,668,990.77元，比上年减少支出602，100.68元，减少了5.16%，原因是人员变动，调整工资标准减少了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.04%。 

　　（二）项目支出情况 

　　弥勒市西二中学无下属单位，2019年度用于保障弥勒市西二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,813,515.00元。上年支出2，158，925.00元，比上年减少支出345,410.00元，减少了16%，原因是学生人数变动和2019年秋季学期寄宿生生活补助补助面减少减少了项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市西二中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,880,405.09元,占本年支出合计的100.00%。上年支出13，827,915.77元，比上年减少支出947，510.68元，减少了6.85%，原因是人员变动和2019年秋季学期寄宿生生活补助补助面减少减少了支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出11,395,623.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.47%。主要用于工资福利支出8,333,776.35 

　　元；商品服务支出1,182,962.43元；对个人和家庭的补助支出1,844,015.00元；其他资本性支出34,870.00元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出886,510.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于事业单位离退休10,716.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出817,326.56元；机关事业单位职业年金缴费支出35,014.00元；死亡抚恤支出23,454.00元。 

　　9.卫生健康（类）支出598,270.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于事业单位医疗支出576,172.99元；公务员医疗补助支出22,097.76元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市西二中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度弥勒市西二中学无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，无公务用车。     

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2018年度和2019年度弥勒市西二中学无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无公务用车。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市西二中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加/减少0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市西二中学部门资产总额2,481,480.86元，其中，流动资产289,510.94元，固定资产2,191,968.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,294,526.43元，其中;流动资产增加123,884.21元，固定资产减少3,418,410.64元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋50.00平方米，账面原值15,000.00元，实现资产使用收入46,000.00元（这笔资金已作为非税收入上缴国库）。