弥勒市西山民族中学部门2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市西山民族中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市西山民族中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市西山民族中学是由弥勒市教育体育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，开展初中学历教育、培训，实施素质教育，对学生进行德智体美劳等方面全面发展的教育；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受该学段义务教育。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把西山民族中学办成人民满意的学校。2、建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。3、狠抓德育教育，构建和谐平安校园。4、改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。5、完成初中18个班950名学生的招生任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市西山民族中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市西山民族中学部门2019年末实有人员编制180人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制180人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员175人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市西山民族中学部门2019年度收入合计35,539,029.03元。其中：财政拨款收入35,538,529.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入500.00元，占总收入的0.00%。上年收入决算数为35,779,559.60元，比上年减少241,030.57元，减幅为0.67%，减少的主要原因是从2019年秋季学期起寄宿生生活补助费未实行全覆盖而减少了财政拨款。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市西山民族中学部门2019年度支出合计35,684,033.56元。其中：基本支出31,516,317.56元，占总支出的88.32%；项目支出4,167,716.00元，占总支出的11.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年支出决算数为35,766,103.11比上年增加支出82,069.55元，增幅为0.23%，支出决算增加的主要原因是人员支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市西山民族中学机构正常运转的日常支出31,516,317.56元。上年基本支出决算数为30,687,205.11元，比上年增加829,112.45元，增幅为2.7%，加的主要原因是人员支出增加及公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.17%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市西山民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,167,716.00元。上年决算数为5,078,898.00元，比上年减少911,182.00元，减幅为17.94%，减少的主要原因是从2019年秋季学期起家庭经济困难学生生活补助费未实行全覆盖而减少了支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市西山民族中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出35,665,439.06元,占本年支出合计的99.95%。上年度一般公共预算拨款支出35,779,559.60元，比上年减少114,120.54，减幅为0.32%,减少的主要原因是从2019年秋季学期起家庭经济困难学生生活补助费未实行全覆盖而减少了支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出31,243,988.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.60%。其中其他教育管理事务支出20,000.00元，初中教育支出30,527,503.30元，其他普通教育支出2,740.00元，特殊教育支出57,950.00元，其他教育费附加支出635,795.00元。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,640,008.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。其中事业单位离退休支出790.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,536,117.08元，机关事业单位职业年金缴费支出55,485.36元，死亡抚恤支出47,616.00元。 

　　  9.卫生健康（类）支出1,781,442.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。其中事业单位医疗支出1,739,802.32元，公务员医疗补助支出41,640.00元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市西山民族中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元， 

　　 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少25,525.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少25,525.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2019年度位发生“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市西山民族中学部门2019年机关运行经费支出0.00元， 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市西山民族中学部门资产总额21,956,518.77元，其中，流动资产594,190.15元，固定资产13,362,328.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,000,000.00元，其他资产0元（详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,978,235.05元，其中;流动资产减少259,294.12元，固定资产减少9,718,940.93元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值55,000.00元；报废报损资产3,029项，账面原值434,240.10元，实现资产处置收入600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。