弥勒市西三镇中心学校部门2019年度部门决算

目录 

　　   第一部分  弥勒市西三镇中心学校概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市西三镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　认真宣传贯彻执行党的教育方针，遵守国家的法律、法令，积极做全镇学校规划，拟乡镇有关教育规范性文件草案：研究制定全镇教育发展战略和教育工作的指导思想、政策措施、重要制度规定并监督执行；按照国家关于教育改革的精神和要求，统筹规划、协调指导全镇教育教学改革，理顺教育系统内外部关系，建立适应市场经济体制需要的社会主义教育体制及运行机制；研究、编制全镇教育事业发展规划，拟定教育事业发展重点、速度、规模和步骤，指导、协调、监督教育规划和计划的实施。拟定全镇教育发展中长期规划及年度计划；指导基础教育的结构、布局调整，指导和管理学前教育工作；统筹管理全镇义务教育，制定全镇义务教育发展规划，指导全镇义务教育学校的规划布局和调整工作； 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育工作，贯彻执行义务教育、幼儿教育发展的政策，重点推进义务教育均衡发展，实施素质教育；规划指导全镇各学校的思想政治教育工作、德 育工作、社会治安综合治理、学校文明创建、学校 普法、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，指导 各学校的治安保卫、安全、档案和保密工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的 监测工作；负责教育督导的日常管理工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　（一）提升领导班子能力素质。培养领导班子成员热爱教育事业，具有强烈的事业心和责任感；做到公正廉洁，率先垂范；提高自身的政治素养、业务水平和管理能力；教育科研能力。（二）学校管理。1、办学思想。我校的办学思想是学生向往、家长信任、社会公认、教职工健康生活。2、规范办学。全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行规范办学相关规定，规范办学、办班行为；开齐课程，开足课时，开课率达100%。并确保学生每天体育锻炼1小时。3、德育管理。育人为本，德育为先。以学生日常行为习惯的养成教育为主，常抓行为习惯；以团队工作为突破口，抓好德育常规工作，坚持每周美丽班级的评比活动，坚持每周举行规范的升旗仪式；丰富德育工作的内容，拓宽德育教育途径。 4、队伍建设。完善教职工绩效考核等激励机制，为教师创造良好的工作氛围；重视师德师风教育，狠抓师德师风，增强教职工的法律意识、责任意识；加强交流培训，提高教师的业务素质。利用放假、开学前组织教师集中进行业务培训；加大名师培养力度。为教师成才搭建平台。一年来选派教学骨干教师到弥勒、昆明等地参加培训20人次、到弥勒参加观摩学习35人次，2019年，我镇姜寿宽老师被评为市级优秀党务工作者、李刚老师被评为市级优秀共产党员：有镇级骨干教师10名，优秀班主任10名，市级优秀班主任2名。5、常规管理。落实领导分层管理，并加强考核；重视过程管理，促进学校素质教育质量整体提高。6、教育科研。重视教育科研工作，积极开展学科专题教研活动，积极参加市教育局组织的“卓越杯”教师技能比赛，张黎丝参加市中小学教师卓越杯英语课堂比赛荣获一等奖；李琼芳荣获小学科学比赛二等奖。2019年课题《少数民族地区学校教育中的民族传统文化传承研究》已经列为州级一般课题。目前已经申报云南省教育科学院一般课题。7、校园文化。①加强学校墙壁、楼道文化建设。以传承民族文化，构建特色校园为主题，打造校园文化建设。②加强文化建设，形成优良校风。③开展特色教学活动，开设音乐、舞蹈、器乐、二胡、三弦、绘画、书法、篮球、乒乓球、摔跤等22项文体活动，开展“两个千” 即千人阿细童谣、千人阿细霸王鞭大课间活动；“六个百”活动。即百人阿细祭火、百人葫芦丝、百人鼓号队、百人阿细跳月、百人摔跤和百人虎狮。在学校中央新建起标志性的民族团结大三弦；新建民族团结教育基地。学校已经成为学生喜爱的花园、乐园、家园，学校积极参加学生参加省、州市体艺比赛，取得了优异成绩。通过开展丰富多彩的文体活动让学生学有所乐、学有所长，快乐成长。民族文化得到了有效的传承和发展，彰显我校的办学特色。8、安全管理。落实“一岗双责”和责任追究制；分层管理；建全学校安全意外事故处置预案，预防突发事件紧急疏散奠定基础；加强思想教育，提高自我保护能力；强化安全检查，及时整治整改；投入资金购买安保器材、安装监控系统。真正做到人防、物防、技防。9、后勤管理。严格学校财务管理，健全完善财务审批、操作规程，加强校产管理，有采购、登记、保管和使用记录；全镇一个账户，统一招标、统一管理、收支合理、账目清楚；建立宿舍管理制度，有值班、巡查记录，床铺、物品整洁有序，厕所清洁卫生，每天打扫2次，每周消毒至少一次。学校建设、维修有序正常。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市西三镇中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市西三镇中心学校部门2019年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员123人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是包含工勤专技人员2人。 

　　离退休人员78人。其中：离休0人，退休78人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市西三镇中心学校部门2019年度收入合计25,065,754.17元。其中：财政拨款收入25,041,264.17元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24,490.00元，占总收入的0.10%。与上年对比，年度收入增加0.04%，主要原因是2019年增加其他收入24490.00元，该款项为教体局拨入公用经费4490.00元，弥勒市城市建设投资有限公司拨入专项经费20000.00元！ 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市西三镇中心学校部门2019年度支出合计25,049,180.48元。其中：基本支出22,544,860.28元，占总支出的90.00%；项目支出2,504,320.20元，占总支出的10.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出增加0.81%，主要原因是：人员经费增加4.41%，用于教师工资调整及各项津贴补贴；日常公用经费增加2.0%;项目支出减少22.11%，主要原因是城乡义务教育困难学生生活补助资金未实现全覆盖，该项目经费减少！ 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市西三镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,544,860.28元。与上年对比增加4.21%，主要原因是教师工资调整及教师职称晋级。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.96%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市西三镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,504,320.20元。与上年对比减少22.11%，主要原因是2019年城乡义务教育困难学生生活补助未实现全覆盖，享受学生人数减少，支出资金减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市西三镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出24,928,812.68元,占本年支出合计的99.52%。与上年对比减少0.06%,主要原因是项目经费减少，2019年创建民族团结示范项目已经全面实施，拨款经费减少，另外原因是城乡业务教育困难学生未实现全覆盖，该项目经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出21,372,403.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.73%。主要用于工资福利支出17145119.64元，商品和服务名称1709030.51元，对个人和家庭补助2264580.00元，资本性支出253673.00元。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,254,385.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。 

　　  9.卫生健康（类）支出1,302,023.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。全部用于职工工资和福利支出！ 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市西三镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.00元，支出决算为12,839.50元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为10,614.50元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2,225.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算！2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,541.08元，增长54.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加10,614.50元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,073.42元，下降73.19%；公务接待费支出决算0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本单位2019年一名职工参加红河州人民政府外事办公室组织的爱生教育到香港培训。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出10,614.50元，占82.67%；公务用车购置及运行维护费支出2,225.00元，占17.33%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出10,614.50元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：本单位1名教职工参加红河州人民政府外事办公室组织的爱生教育到香港培训。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2,225.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体内容是本单位公务用车运行维护费产生2225.00元， 

　　公务用车运行维护支出2,225.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公所需车辆燃料费、维修费保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市西三镇中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市西三镇中心学校部门资产总额2,985,139.27元，其中，流动资产418,298.80元，固定资产2,566,824.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,521,436.47元，其中;流动资产增加减少351,741.45元，固定资产增加减少4,169,711.02元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产16.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3530049.30元；处置车辆0辆，账面原值162603.00元；报废报损资产54项，账面原值145546.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额52,980.00元,其中：政府采购货物支出52,980.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额52,980.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　  情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

　　  财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。